关于普洱市经济作物工作站2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要负责除粮油以外的经济作物，如甘蔗、茶叶、水果、蔬菜、南药等的生产管理（包括技术指导和服务工作）。具体任务就是提出以上经济作物发展的指导性计划，规划及相应的实施措施与对策；对经济作物生产情况进行调查了解及项目实施的技术指导和技术培训；开展新良种的引、选、繁及新技术的试验示范工作，加速新良种新技术的推广步伐。

2017年主要任务是把中央农业重大技术推广及省上安排的甘蔗体系试验站的各项实验做好。

二、部门预算编制情况

2017 年部门预算编制严格按照上级部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等要求，结合本单位工作开展的实际情况进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共一个。其中：财政全供给单位一个,非参公管理事业单位一个。部门 在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制一辆，实有车辆一辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017 年市经作站财务总收入271万元，其中：一般公共预算271万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017 年部门财政拨款收入271万元，其中，本年收入271万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271万元（本级财力271万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017 年部门预算总支出 271 万元，其中： 基本支出 214 万元，占总支出的 78.97 ％，项目支出 57 万元，占总支出的 21.03 ％。按支出功能科目分类，支出分别为：2069999款支出，主要反映 “三区”人才支持计划 的支出、2080502款支出，主要反映 离退休人员 的支出，2101101款支出，主要反映 医疗卫生与计划生育 的支出，2130104款支出，主要反映 农业事业 的支出，2210201款主要反映住房保障支出。

（一） 基本支出情况

2017 年用于保障单位的机构正常运转的日常支出 147 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出133万元，占基本支出的 90 ％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14万元，占基本支出的 10 ％。与上年对比机构正常运转的日常支出 135 万元，增加变化的原因主要是人员增加，基本工资标准提高等原因。

（二） 项目支出情况

2017 年用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 57 万元，其中：2130104款4万元本级财政安排用于“菜篮子”监督工作，2130106款50万元使用财政结余资金用于重大农业技术推广，2069999款3.5万元使用财政结余资金用于“三区”人才。

普洱市经作站

2017.4.11