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| 关于普洱市植保植检站2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市植保植检站2017
年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作 植保植检站基本职能是农业植物病虫害监测、调查、测报网络建设、传递信息、病情封锁控制、新农药示范推广、维持农药经营秩序及对经营人员农药安全使用技术指导、开展农产品残留监测；为控制农业植物病虫害检测、防治提供保障。 二、部门预算编制情况
2017年部门预算编制按照市委市政府、市农业局的决策部署，根据普洱市财政局关于编制2017年部门预算的通知及要求，坚持依法理财，真实可靠的原则，严格执行增收节支，厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹坚固，严格控制一般性支出进行编制。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即普洱市植保植检站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。单位
在职人员编制15人，其中：行政编制0，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年普洱市植保植检站财务总收入234.55万元，其中：一般公共预算234.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017
年单位财政拨款收入234.55万元，其中，本年收入234.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.55万元（本级财力234.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年部门预算总支出234.55万元，其中：基本支出226.55万元，占总支出的97％，项目支出8万元，占总支出的3.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502款、2080505款、2089901款”支出，主要反映事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及社会保障和就业支出；2101102款、2101103款、2101199款主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；2130104款、2130109款、2210201款主要反映事业运行(工资福利支出、商品和服务)、农产品质量安全（项目支出）及职工住房公积金的支出。
五.基本支出情况
2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出
226.55
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.1％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.6%；其他社会保障和就业支出占基本支出的12.49%；医疗卫生及计划生育支出占基本支出的9.9%。
（一）项目支出情况
2017年用于保障事业单位开展业务工作为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如用于病虫害调查、农药市场管理及培训等的开支。与上年一致，我增减变动。
五、名词解释
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