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| 普洱市原种繁殖场2017年部门预算编制的说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普洱市原种繁殖场2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
原种繁殖场是根据中共普洱市委机构编制办公室普编办[2013]56号文件《关于将普洱市原种繁殖场转为财政全额拨款事业单位有关事宜的批复》，从2013年4月1日执行。原种繁殖场在市农业局的领导下认真履行单位的职能职责，搞好搬迁安置维稳工作，切实为茶工做实事，确保全场和谐稳定，为农业发展提供技术开发和质量管理服务。
二、部门预算编制情况
2017
年普洱市原种繁殖场编制部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容都是根据国家财政的要求和本单位实际发生的收入和支出来编制的并且按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给事业单位单位1个。部门
在职人员编制41人，其中：事业编制41人。在职实有36人，其中：财政全供养23人,有13人财政发60%工资;离退休人员153人，其中：退休153人。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年单位财务总收入369.86万元，其中：一般公共预算354.46万元。
2017
年部门财政拨款收入369.86万元，其中，本年收入354.46万元，上年结转收入15.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.46万元（本级财力354.46万元）。
2017
年部门预算总支出
369.86
万元，其中：
基本支出
346.46
万元，占总支出的
93.67
％，项目支出
23.4
万元，占总支出的
6.33
％。按支出功能科目分类，支出主要是2130104-事业运行，支出266.6万元，占总支出的72.08%。按支出功能科目分类，如下表;
五、基本支出情况
2017
年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出
346.46
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
80.88
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
9.71
％。与上年对比增加7.51万元，增加原因是人员工资增加。按经济分类科目如下表：
六、
项目支出情况
2017
年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
23.4
万元，其中：用于发展农业的工作经费8万元，占项目支出的34.42%;非说收入执收成本15.2万元,占支出的64.95%;用于茶工住宿区道路和排水沟修缮0.2万元,占支出的0.85%。比上年15万元增加8.4万元，增加的主要原因工作经费8万元纳入项目经费。
普洱市原种繁殖场 2017 年4月11日 |
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