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| 关于普洱市渔业局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市渔业局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）
普洱市渔业局主要从事全市渔业生产计划、规划，推广水产技术及体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，渔业技术咨询服务，促进渔业发展；渔业行政执法监督管理；渔业病害防治，水生动物防疫检疫工作；2017年的
按照《普洱市十三五渔业发展规划》，2017年计划完成水产品总产量16万吨，增长6%以上。统一思想，理清思路，推进渔业供给侧结构性改革，转变渔业发展方式，加快现代渔业建设和渔业转型升级步伐，重点做好以下工作：加强渔业体系人才培养，加强水产品试验、示范，创新渔业产业发展模式，加强水产品质量安全监管，加强渔政执法和渔业安全生产监管，积极开展水生生物资源养护工作，继续
加强招商引资和企业服务工作，促进水产品市场销售。
二、部门预算编制情况
普洱市渔业局2017年部门预算的
编制以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八大和十八届三中至六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府的决策部署和主管部门工作任务的安排，以收支平衡、综合预算、优化结构、保障重点为原则，结合单位的工作实际编制预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为普洱市渔业局。其属财政全供给单位。单位
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年市渔业局财务总收入268.2万元，其中：一般公共预算268.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017
年部门财政拨款收入268.2万元，其中，本年收入268.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.2万元（本级财力268.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年部门预算总支出
268.2
万元，其中：
基本支出
258.2
万元，占总支出的
96.27
％，项目支出
10
万元，占总支出的
3.73
％。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出
（类）
－2080502、2080505、2089901
（款）
”支出，主要反映事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业的支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）—2101102、2101103、2101199（款）”支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；“农林水支出（类）—2130104、2130110（款）”支出，主要反映事业运行、执法监管；“住房保障支出（类）—2210201（款）”，主要反映住房公积金的支出。
（一）
基本支出情况
2017
年用于保障
渔业局
机构正常运转的日常支出
258.2
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
85.24
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
7.19
％。与上年对比减少25.3万元，减少的原因主要是退休人员工资由单位转到社保局发放。
（二）
项目支出情况
2017
年用于保障
渔业局
为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
10
万元，为渔政和水产品质量安全监管的开支。与上年对比减少17.47万元，减少的原因主要是比去年减少了3个项目。
普洱市渔业局
2017
年4月10日
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