关于普洱市农垦局2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市农垦局2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定,目前普洱市农垦局预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 主要职责:一是宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及 法律 、法规 ,加强与云南省农垦总局对口工作的联系,协调有关部门服务农垦经济社会发展;汇集指导全市农垦系统 经济 与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施。二是拟订全市农垦 中长期发展规划及年度计划;指导农垦 经济 结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用;加强全市农垦社会化服务体系建设。三是协调农垦系统体制改革、 发展与社会事业有关政策的落实和对外关系;落实扶持农垦改革发展的各项政策;指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。四是指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划,制定农垦系统技术改造规划、计划;指导农垦系统重大投资建设项目申报并监督实施。五是协助参与全市农业产业化发展规划的制定,指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发,推进农垦产业化和生态环境建设。六是指导农垦系统科学技术推广运用,开展多层次、多种形式的农业技术人员培训,推动企业技术进步。七是指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作,组织农垦系统对外 经济 交流与合作。八是承办普洱市人民政府和普洱市农业局交办的其他事项。 2017年重点工作:主要是继续深化农垦改革、加强产业发展指导、加快建设美丽边境农场、落实扶贫攻坚责任、加强财务决算和统计信息工作、做好老干部管理服务工作、维护垦区和谐稳定、着力加强自身建设等八项任务。主要目标任务是:主产品产量
完成自产干胶
22130
吨,增
长3
%
。
收购加工
非公
橡胶
30000
吨,增长
2
%。茶叶
产量1470
吨
,水果产量4300吨,咖啡产量120吨,澳洲坚果产量30吨。主要经济指标实现国民生产总值8.1亿元,增长2.5%。完成工农业总产值9亿元,增长7.8%。
从业人员
年
人均收入
17000元,增长6%。合同制职工年人均收入31500元,增长2%。非公经济年人均收入28500元,
增长
5
%。
改革目标 5个农场改革方案全部出台,省、市改革清单确定的当年任务全面完成。 二、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,非财政供养0人。离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 三、2017年部门预算收支情况 2017年普洱市农垦局财务总收入264.19万元,其中:一般公共预算264.19万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 2017年部门财政拨款收入264.19万元,其中,本年收入264.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款264.19万元(本级财力264.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 2017年普洱市农垦局预算总支出264.19万元,其中:基本支出249.19万元,占总支出的94.32%,项目支出15万元,占总支出的5.68%。按支出功能科目分类,支出分别列“农林水支出-农业”支出,主要反映农垦运行的支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出,主要反映事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出,主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助和其它医疗保障的支出、“住房保障支出-住房改革”支出,主要反映住房公积金的支出。 (一)
基本支出情况 2017
年用于保障
普洱市农垦局
机构正常运转的日常支出为
249.19
万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出217.59万元占基本支出的
87.32
%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费11.84万元占基本支出的
4.75
%,对个人和家庭的补助支出19.76万元,占基本支出的
7.93
%。 (二)
项目支出情况 2017
年用于保障
普洱市农垦局
机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出
15
万元。 普洱市农垦局 2017年4月10日 |
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