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| 关于普洱市农业科学研究所2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8： 关于普洱市农业科学研究所2017
年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。具体如下：
一、基本职能及主要工作
普洱市农业科学研究所主要从事农业新技术、新品种的试验及推广的全额拨款事单位，承担着全市九县一（区）的农业技术指导工作。单位主要职责是：围绕市委、市政府中心工作，开展新品种、新技术的引进、试验、示范及科技成果推广应用。为全市粮食增产、农民增收、农村经济全面发展服务。工作范围：以粮食作物为主的试验示范推广、种植业技术推广体系建设、重大科技项目协作攻关、种植业技术服务与创新等。
二、部门预算编制情况
普洱市农业科学研究所2017年部门预算严格执行市财政局要求，按照单位2016年实用在职人员及退休人员编制本单位人员情况、半供养人情况、资产情况、三公经费情况及2017年项目申报情况及时严格编报单位预算工作。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，我单位
在职在编实有人数
44
人，其中：财政全供养
44
人；在编实有车辆
3
辆。离退休人员
39
人；半供养人员2人。
四、2017年部门预算收支情况
2017 年普洱市农业科学研究所预算财政拨款总收入710.9664万元，其中：本年收入611.1530万元，上年结转收入99.8134万元。本年收入中，一般公共预算611.1530元（本级财力611.1530万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。 2017 年普洱市农业科学研究所支出预算总额为710.9664万元，其中：本级财力安排的支出710.9664万元，（其中：基本支出596.1530万元，项目支出114.8134万元），专项收入安排的支出0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入安排的支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；事业收入安排的支出0.00万元，事业单位经营收入安排的支出0.00万元，其他收入安排的支出0.00万元。 2017 年部门预算总支出 710.9664 万元，其中： 基本支出 596.1530 万元，占总支出的 83.83 ％，项目支出 114.8134 万元，占总支出的 16.17 ％。按支出功能科目分类，支出分别列“ 206 （类）03（款）01（项）及206（类）99（款）99（项）、208（类）05（款）02（项）、208（类）05（款）05（项）、210（类）11（款）02（项）221（类）02（款）01（项） ”、213（类）01（款）04（项）、213（类）06（款）01（项）、213（类）01（款）99（项）等支出，主要反映我单位 基本 的支出及项目支出 （一）基本支出情况
2017
年用于保障我单位机构正常运转的日常支出
39.7068
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
61.43
％；其他社会保障缴费占基本支出的23.15%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
6.66
％，生活补贴及住房公积金（对个人家庭补助）占基本支出的8.76%。以上各项基本支出均比上年所有增加，其原因为基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。另公用经费用所下降，其原因是2016年年末人数比2015年年末的数减少3人，及工会经费比2016年减少所形成。
（二）项目支出情况
2017
年用于保障
普洱市农科所用于完成项目专项业务工作的经费支出
114.8134
万元。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项目项目支出；中央财政农业重大技术推广项支出；农业生产发展专项支出；2016年中央重大农业技术推广项目支出；市级水稻高产创建；农技推广工作经费支出、市玉米绿色模式攻关项目支出、非税执收成本支出共计8项支出。与上年项目经费150万元对比减35.1866万元，减23.46%，其原因为所执行的项目经费比上年减少。 普洱市农业科学研究所
二0一七年四月十一日 |
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