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| 关于农业部门农业机械安全监理总站2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于农业部门农业机械安全监理总站2017
年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策规；2017年重点是做好农机各项工作。
二、部门预算编制情况
农业部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年农业部门（农业机械安全监理总站）财务总收入270.28万元，其中：一般公共预算270.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017
年部门财政拨款收入270.28万元，其中，本年收入270.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.28万元（本级财力270.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年部门预算总支出270.28
万元，其中：
基本支出262.28万元，占总支出的97％，项目支出8万元，占总支出的0.03％。按支出功能科目分类，支出分别列208
（类）
0501
（款）
支出13.07万元，占总支出的0.05%，主要反映离休的支出（对“款”解释说明）、“213
（类）0101（款）
”支出173.81万元，占总支出的64%，主要反映行政运行费的支出、“208（类）0505（款）支出28.84万元，占总支出的11%，主要反映在职人员的养老保险、210（类）1101（款）1102（款）1103（款）1199（款）支出27.86万元，占总支出的10%，主要反映在职人员的医疗保险、213（类）0110（款）支出4万元，占总支出的0.01%，主要反映执法监管工作经费、213（类）0199（款）支出4万元、占总支出的0.01%，主要反映其它农业支出、221（类）0201（款）支出18.7万元，占总支出的0.07%，主要反映在职职工住房公积金的支出。
（一）
基本支出情况
2017
年用于保障事业单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出
270.28
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
59
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的
0.8
％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资调整增加。
（二）
项目支出情况
2017
年用于保障事业单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
8
万元，如项目支出等开支。与上年对比相同，无增减变化。
普洱市农业机械安全监理总站 二0一七年四月十二日
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