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| 关于普洱市农经站2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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关于普洱市农经站2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
农经站的主要职责是：为农村经济健康发展提供管理保障。具体工作任务：农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产及财务管理、指导发展壮大农村集体经济、农民专业合作组织和农业产业化经营管理、农村经济统计管理、农村土地承包管理、农村政策宣传等。2017年将继续抓好农村土地承包确权工作、构建新型农业经营体系、抓好产权改革试点工作等重点任务。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
（三）总体思路
依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。
三、部门基本情况
普洱市农经站隶属于普洱市农业局，属财政全额供养的事业单位。部门在职人员编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市农业局财政拨款收入246.28万元，其中，本年收入246.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.51万元（本级财力235.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，使用财政拨款结余资金10.77万元。
2017年部门预算总支出246.28万元，其中：基本支出227.51万元，占总支出的92.38％，项目支出18.77万元，占总支出的7.62％。按支出功能科目分类，支出分别为：20699款，其他科学技术支出，主要反映其他用于科技方面的支出；20805款，行政事业单位离退休支出；20899款，其他社会保障和就业支出；21011款，医疗保障，主要反映用于医疗保障方面的支出；21301款，农业支出；22102款，住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障本单位正常运转的日常支出212.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.78％。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.77万元，如20699款，其他科学技术支出，主要反映其他用于科技方面的支出。与上年对比增加4.77万元，增加的原因主要是新增3名“三区”服务人员。
普洱市农村经济经营管理站
2017年4月10日
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