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| 普洱市植保植检站2017年1-2季度预算执行情况说明 | ||||||||||||
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普洱市植保植检站是隶属于农业局的事业单位，单位共有职工15人，退休人员8人。根据普财预〔2017〕1号文件所下预算数。我单位2017年部门预算数为234.55万元，其中基本支出226.55万元，项目支出8万元。我单位1-2季度预算执行情况说明如下： 一、基本支出:一季度预算执行数为42.62，完成年初预算的18.81%，完成情况较上年同期减少1.28万元。二季度预算执行数101.51万元，完成年初预算数的44.81%, 累计执行数为144.13万元，累计完成年初预算数的63.62%，累计执行较上年同期数增加45.63万元。 二、项目支出：一季度预算执行数为0，完成年初预算的0%，完成情况较上年同期减少7.58万元。二季度预算执行数18.66万元，完成年初预算数的233.25%, 累计执行数为18.66万元，累计完成年初预算数的233.252%，累计执行较上年同期数增加4.63万元。执行数超预算的原因是由于二季度追加项目预算数。 三、收入征收入库金额：年初预算征收数为3.18万元。一季度预算执行数为0万元，完成年初预算的0%，完成情况较上年同期减少0万元。二季度预算执行数1.62万元，完成年初预算数的50.94%, 累计执行数为1.62万元，累计完成年初预算数的50.94%，累计执行较上年同期数增加1.62万元。 |
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