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| 普洱市土壤肥料工作站2017年预算执行情况说明 | ||||||||||||
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根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发〔2016〕213号）文件精神，现将本单位预算执行说明如下：
一、年初预算数
2017年年初预算数：基本支出236.43万元，项目支出30.6万元。
二、一季度预算执行数
一季度预算执行数：基本支出62.61万元，完成年初预算26.48%，较上年同期增加8.73万元。项目支出6.99万元，完成年初预算22.84%，较上年同期减少9.73万元。
三、二季度预算执行数
二季度当季度预算执行数：基本支出86.19万元，当季度完成年初预算36.45%；项目支出35.71万元，当季度完成年初预算116.7%。
二季度累计预算执行数：基本支出148.8万元，累计完成年初预算62.94%，累计执行数较上年同期减少2.95万元；项目支出42.7万元，累计完成年初预算139.54%，累计执行数较上年同期增加0.24万元。
四、预算执行增减变化及原因说明：
基本支出当季度预算执行数、完成年初预算百分比、较上年同期增减没有可比性。因为基本支出中：?人员工资基本不变，受国家政策调控影响，没有规律可循。?职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤生育保险、住房公积金等也受人员工资影响，也基本不变。二季度累计完成年初预算数62.94%，达到了财政要求的6月份完成预算执行进度60%的指标。
项目支出二季度累计完成年初预算数139.54%，除了完成年初预算全部项目支出30.6万元，还完成了省对下项目支出和市本级项目支出12.1万元，达到了财政要求的6月份完成预算执行进度60%的指标。
农业不同于其他行业，季节性强。农作物生长季节项目资金支出就多，反之，项目资金支出就少。一个项目从项目申报、项目实施方案的编制及批复、项目资金的下拨有个过程，基本上省对下项目资金6-7月份才到位。所以，对这部分项目资金而言，要完成财政统一要求的季度预算执行进度指标有一定的难度。 |
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