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| 普洱市农业科学研究所2017年季度预算执行情况编制说明 | ||||||||||||
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根据普财预〔2017〕163号文件要求，我单位对本部门2017年第一、二季度预算执行情况进行统计分析。具体包括我单位年季度以及年度内累计收入征收入库金额，基本支出和项目支出金额，以及当季度和年度内累计收支完成年初预算的情况，并与上年同期执行情况进行比较，对其增减变化及原因进行说明（数据详见附件），分析具体如下：
一、年初预算基础支出和项目支出下达情况
我单位年初预算基本支出指标为596.15万元。其中：工资福利支出366.26万元，商品和服务支出39.71万元，对个人和家庭的补助支出52.27万元，社会保险支出137.91万元。项目支出114.81万元。两项总计：710.96万元。无收入征收入库金额。
二、第一季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况
2017年第一季度我单位基本支出为142.37万元；项目支出6.08万元，两项计148.45万元。较年初预算基本支出执行完成23.88%，项目支出执行完成5.30%。
与上年同期执行情况相比基本支出较2016年第一季度的138.58万元增加3.79万元，其原因是在职人员工资及社会保障缴费比上年增加所形成。
与上年同期执行情况相比项目支出较2016年第一季的5.82增加0.26万元，其原因是三区人才项目支出增加而形成。
三、第二季度预算执行完成情况及与上年同期相比情况
2017年第二季度我单位基本支出为249.94万元；项目支出53.18万元，两项计303.12万元。较年初预算当季基本支出执行完成年初预算41.93%，累计完成年初预算65.81%；当季项目支出执行完成年初预算46.32%，累计完成年初预算51.62%。
与上年同期累计执行情况相比基本支出较2016年第二季534.77万元减少142.46万元，其原因是2017年退休人员工资不在财政统一发放形成。
与上年同期累计执行情况相比项目支出较2016年第二季55.82万元增加3.44万元，其原因首先是2016年中央重大直播稻项目有续执行；其次是普财农[2017]45号文件下达2017年省级农业生产发展专项资金增加55万元，本项目支出4.3万元而形成。
特此说明 |
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