普洱市原种繁殖场2017年上半年预算执行情况说明-普洱市人民政府

普洱市原种繁殖场2017年上半年预算执行情况说明

索引号：	1017/20240326-00007	公开目录：	部门预算	发布日期：	2017-07-10
主题词：	财政	发布机构：	市农业农村局	文　　号：

一、单位基本情况

我单位现有在职人员36人，其中：23人财政发100%工资，有13人财政发60%工资。根据普编办[2013]56号文件规定,事业编制28人，对在职不在岗33名职工的人员编制实行“退一减一”的办法核减，现还有13人。

二、2017年部门预算执行情况

（一）、基本支出

本年度基本支出的年初预算数是346.46万元，二季度执行数117.07万元，当季完成年初预算的33.79%；累计执行数203.91万元，累计完成年初预算的58.86%。较上年同期增10.31%，增加的主要原因是工资增加。

（二）、项目支出

项目支出年初预算数是23.4万元，当季执行数是20.73万元，完成年初预算的88.59%。完成率较上年同期增加，原因主要是今年的项目早计划、早安排、项目完成进度快。

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