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中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部的主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用，了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调研，及时向市委和省委统战部报告普洱统一战线工作情况并提出建议，拟定普洱统一战线工作的有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各县（区）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划实施。落实上级安排部署的促进少数民族和民族地方发展的项目。协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作。研究提出帮助解决少数民族和民族地区发展中特殊困难的政策措施。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

7.组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

8.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.协助管理县（区）党委统战部长。受市委委托，领导市工商联、市侨联党组，指导市工商联、市侨联、市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11.完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、宣传教育科、干部科、党派科、民族经济发展科、民族社会事业科、监督检查与民族团结创建科、宗教科、港澳台侨科、非公经济工作科。

所属事业单位1个，是市民族研究所（信息中心），市民族研究所（信息中心）不是独立核算单位。

（三）重点工作概述

2023年，中国共产党普洱市委员会统一战线工作部重点工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好中央和省委、市委统战工作会议以及市委五届五次全会关于统战工作的各项部署要求的贯彻落实，紧紧围绕实施“3815”战略发展目标，围绕“实干兴普”要求，聚焦短板弱项，着力解决重点难点问题，着力化解统一战线领域重大风险隐患，持续践行“两个革命”，以在全市统战系统开展“强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实”活动（简称“四强”活动）为抓手，踔厉奋发、勇毅前行、守正创新，推动全市统战工作高质量发展，为谱写好中国式现代化云南篇章的普洱实践凝聚人心、汇聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,584,820.62元，其中：一般公共预算12,584,820.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,050,671.00元，下降14.01%，减少的主要原因分析：一是上年度调出1人，退休3人，本年度人员减少，使得人员工资和社会保障缴费一般公共预算拨款收入减少；二是本年度项目经费一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,584,820.62元，其中：本年收入12,584,820.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,584,820.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2,050,671.00元，下降14.01%，减少的主要原因分析：一是上年度调出1人，退休3人，本年度人员减少，使得人员工资和社会保障缴费一般公共预算拨款收入减少；二是本年度项目经费一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,584,820.62元。财政拨款安排支出12,584,820.62元，其中：基本支出9,784,820.62元，与上年对比减少110,053.68元，下降1.11%，减少的主要原因分析：上年度调出1人，退休3人，本年度人员减少，使得基本支出减少；项目支出2,800,000.00元，与上年对比减少1,940,617.32元，下降40.94%，减少的主要原因分析：本年度项目经费拨入减少且无上年结转收入，使得项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为250,000.00元，主要用于开展民族工作常规业务经费支出。

2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200,000.00元，主要用于开展港澳台侨日常业务工作经费支出。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6,532,788.00元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,075,000.00元，主要用于开展统战日常业务工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为50,000.00元，主要用于开展宗教日常业务工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为225,000.00元，主要用于开展统一战线业务工作方面支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1,143,880.40元，主要用于退休人员统筹外部分工资支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为771,418.72元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为29,328.00元，主要用于发放单位职工3名遗嘱人员生活补助费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3,108.27元，主要用于事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为307,110.10元，主要用于在职在编行政人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37,743.32元，主要用于在职在编事业人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为256,699.60元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为54,281.13元，主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为648,463.08元，主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2,043,444.00元（其中：基本支出2,043,444.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员基本工资支出。

2.津贴补贴2,100,432.00元（其中：基本支出2,100,432.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员津贴补贴支出。

3.奖金1,037,176.00元（其中：基本支出1,037,176.00元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员目标绩效考核奖和上一年度年终一次性奖金支出。

4.绩效工资441,207.00元（其中：基本支出441,207.00元，项目支出0.00元），主要用于事业编制人员绩效工资支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费771,418.72元（其中：基本支出771,418.72元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。

6.职工基本医疗保险缴费344,853.42元（其中：基本支出344,853.42元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

7.公务员医疗补助缴费256,699.60元（其中：基本支出256,699.60元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。

8.其他社会保障缴费57,389.40元（其中：基本支出57,389.40元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出，及事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。

9.住房公积金648,463.08元（其中：基本支出648,463.08元，项目支出0.00元），主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

10.办公费295,500.48元（其中：基本支出773.00元，项目支出294,727.48元），主要用于日常开展统战、民族、宗教、港澳台侨等业务办公支出。

11.印刷费287,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出287,600.00元），主要用于民族、宗教、港澳台侨宣传资料、书籍等印刷支出。

12.手续费1,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000.00元），主要用于支付银行跨行汇款手续费。

13.水费10,408.00元（其中：基本支出408.00元，项目支出10,000.00元），主要用于办公自来水水费支出。

14.电费25,408.00元（其中：基本支出408.00元，项目支出25,000.00元），主要用于办公用电电费支出。

15.邮电费71,138.00元（其中：基本支出1,138.00元，项目支出70,000.00元），主要用于办公座机电话费、网络费、邮寄费支出。

16.物业管理费40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于办公区域卫生清洁及绿化修剪等支出。

17.差旅费277,242.00元（其中：基本支出1,242.00元，项目支出276,000.00元），主要用于开展统战、民族、宗教、港澳台侨业务等差旅费支出。

18.因公出国（境）费用60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

19.维修（护）费35,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元），主要用于网络维护费、办公设备、家具、房屋、门窗、卫生间等产生的维修（护）费。

20.会议费183,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出175,000.00元），主要用于2023年全市统战部长、全市民族宗教委主任、港澳台侨主任、边境小康村建设、民主党派、台侨联谊等会议支出。

21.培训费274,120.00元（其中：基本支出4,120.00元，项目支出270,000.00元），主要用于普洱市统一战线六支队伍培训、全市铸牢中华民族共同体意识专题培训、民营经济人士理想信念教育培训等支出。

22.公务接待费176,295.00元（其中：基本支出6,295.00元，项目支出170,000.00元），主要用于来访人员公务接待支出。

23.劳务费288,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出240,000.00元），主要用于劳务派遣人员工资及保险缴费支出。

24.委托业务费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于法律咨询服务等支出。

25.工会经费92,603.52元（其中：基本支出89,161.00元，项目支出3,442.52元），主要用于2023年按比率提取在职人员、劳务派遣人员应缴普洱市总工会工会经费支出。

26.福利费89,161.00元（其中：基本支出89,161.00元，项目支出0.00元），主要用于2023年按比率提取在职人员福利费支出。

27.公务用车运行维护费153,300.00元（其中：基本支出32,300.00元，项目支出121,000.00元），主要用于公务用车修理费、燃油费、保险费、过路费、洗车费支出。

28.其他交通费570,480.00元（其中：基本支出420,480.00元，项目支出150,000.00元），主要用于发放在职人员工资中公务交通补贴、公务租车费等支出。

29.其他商品和服务支出464,889.00元（其中：基本支出245,889.00元，项目支出219,000.00元），主要用于统战、民族、宗教、港澳台侨宣传费、驻村工作队员补贴、疫情防控费用、其他费用等支出。

30.退休费274,934.40元（其中：基本支出274,934.40元，项目支出0.00元），主要用于退休人员统筹外部分工资支出。

31.生活补助960,928.00元（其中：基本支出860,928.00元，项目支出100,000.00元），主要用于退休人员生活补助、3名遗嘱人员生活补助费及港澳台侨人士慰问等支出。

32.办公设备购置72,980.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,980.00元），主要用于办公设备购置支出。

33.信息网络及软件购置更新169,250.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出169,250.00元），主要用于普洱统一战线门户网站升级改造等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

现代化边境小康村奖补项目经费10,000,000.00元，支出功能分类科目：2130199其他农业农村支出，支出保障分类：805001社会事务管理，政府支出经济分类科目：51301上下级政府间转移性支出，主要用于江城县、澜沧县、孟连县、西盟县现代化边境小康村奖补经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计389,595.00元，较上年减少423.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为60,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增加原因分析：2023年预计3人参加国际考察。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为176,295.00元，较上年减少23,723.00元，下降11.86%，预计国内公务接待批次为100次，共预计接待600人次。

减少原因分析：严格控制接待费用支出，厉行节约，打造节约型机关。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为153,300.00元，较上年减少36,700.00元，下降19.32%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费153,300.00元，较上年减少36,700.00元，下降19.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格控制公务用车运行维护费支出，厉行节约，打造节约型机关。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部重点项目为“统战工作业务经费”，绩效目标为把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为全市统一战线的首要政治任务抓紧抓实；继续铸牢中华民族共同体意识；继续引导民族、宗教工作与社会主义社会相适应；围绕“两个健康”，在更好激发非公有制经济活力上用力；继续不断夯实党外知识分子和新的社会阶层人士工作基础；继续争取人心，强化港澳台侨和海外统战工作；继续强化自身建设，着力抓好队伍；调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见。发挥优势积极服务经济社会发展，引导统一战线参与服务民生；继续做好强边固防工作；协助、支持民主党派、统一战线各联谊分会、普洱市哈尼族学会、拉祜族协会、普洱市党政储备人才民族学类小组等开展工作；完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教委交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

部门预算收入：包括本级财政安排给本部门的预算拨款收入和其他收入。

部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排947,875.00元，与上年对比减少47,410.00元，下降4.76%。减少主要原因分析：按标准测算提取的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党普洱市委员会统一战线工作部资产总额3,172,211.95元，其中，流动资产88,917.22元，固定资产3,072,193.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,101.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,155.89元，其中固定资产增加4,922.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿调拨净资产4,924.78元，购入资产31项，账面原值96,394.00元，报废报损资产19项，账面原值96,396.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

（详见附件）

空表说明：

1.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

2.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。

3.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

4.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

5.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2023年无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

（详见附件）下载此PDF 文件

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部     

2023年3月15日                       

监督索引号53080000821300111