目录 

第一部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部概况 

第二部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年部 门预算编制说明 

第三部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部“三公”经费增减变化情况及原因说明 

附   录  中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部、普洱市民族宗教事务委员会的主要职责是： 

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用，了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调研，及时向市委和省委统战部报告普洱统一战线工作情况并提出建议，拟定普洱统一战线工作的有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各县（区）各部门各单位统一战线工作。 

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。 

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 

6.负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划实施。落实上级安排部署的促进少数民族和民族地方发展的项目。协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作。研究提出帮助解决少数民族和民族地区发展中特殊困难的政策措施。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。 

7.组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。 

8.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

10.协助管理县（区）党委统战部长。受市委委托，领导市工商联、市侨联党组，指导市工商联、市侨联、市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

11.完成市委、市政府和省委统战部、省民族宗教委交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

中共普洱市委统战部属于正处级单位，根据主要职责，设13个科室，具体内容涉密。 

（三）重点工作概述。抓理论武装，强共同思想政治基础。把全面贯彻党的十九届四中全会精神贯穿统战工作始终，全市共举办统一战线队伍培训班11期，培训600余人次，围绕学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，精选出17个涉及统一战线全局性、战略性的重要课题，深入开展大调研，为推动工作提出对策建议。 

1. 抓凝心聚力，强统战法宝作用发挥。引导民主党派组织参与抗击疫情，九三学社普洱市支社提出的“本土化”疫情防控措施和方案在全省推广。深入开展“同心圆梦彩云南.聚力脱贫攻坚战”普洱行动、“万企帮万村”、光彩事业等项目，实现了少数民族和民族地区发展、民族团结进步事业、边疆繁荣稳定开放三大新跨越。 

2. 抓示范创建，强中华民族共同体意识。持续巩固和提升民族团结进步示范创建成果，将民族团结进步示范区建设研究列入全市“十四五”规划重大课题研究。镇沅成功创建为全国民族团结进步示范县，3个集体和5名个人获评云南省民族团结进步模范、239个单位（县）被命名为云南省民族团结进步示范单位（县）。推进新一轮“十百千万”示范创建工程、第二轮“兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划”和边境小康示范村建设实施，下达中央、省级资金11982.5万元，争取4个边境小康示范村建设项目，推进民族传统文化保护传承，落实民族文化保护传承和“双百”工程工作，申报2020年度云南省民族文化项目12个。 

3. 抓沟通服务，强“两个健康”发展。牢牢把握民营经济领域统战工作和工商联工作的正确政治方向。深入开展理想信念教育活动，制定市工商联深化改革方案，出台促进市工商联所属商会改革和发展的实施意见，认真落实领导干部挂钩联系民营企业制度，全市318名县（处）级以上领导干部挂钩636户民营企业。构建“亲”“清”新型政商关系，成立“普洱市民营企业投诉中心”，推动305户民营企业对27个政府职能部门进行评议。配合纪检监察部门选取60家企业作为营商环境纪律作风监督、效能负担监测联系点，从企业中选聘党风政风行义务监督员70名。实施“3156”工程，采取“三个一”工作机制，切实帮助解决企业存在的困难问题。 

4. 抓争取人心，强对外联谊交友。关心在普侨属、侨眷工作和生活，做好侨眷侨生的身份认定，及时向侨胞、侨眷、侨属通报国家、省、市疫情防控工作情况，鼓励引导其在国际舞台做好宣传工作，争取当地民众理解，自觉抵制西方敌对势力和少数别有用心者借机对我国丑化诋毁的行径，为加强疫情防控国际合作、深化对外经济文化交流作贡献。协助做好“海归小镇”的前期协调工作。 

二、预算单位基本情况 

2021年部门预算单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下： 

在职人员编制42人，其中：行政编制37人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

第二部分  2021年部门预算情况说明 

一、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入12,385,878.77元，其中：一般公共预算12,385,878.77元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年同口径对比减少797,510.63元，下降6.05%，减少的主要原因是：1.退休5人，人员经费减少；2.公积金基数降低，缴费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入12,385,878.77元，其中:本年收入12,285,878.77元，上年结转100,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,385,878.77元（本级财力12,385,878.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。 

与上年同口径对比减少797,510.63元，下降6.05%，减少的主要原因是：1.退休5人，人员经费减少；2.公积金基数降低，缴费减少。 

二、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出12,385,878.77元。财政拨款安排支出12,385,878.77元，其中：基本支出9,485,878.77元，与上年同口径对比减少897,510.63元，下降8.64%，减少的主要原因是：1.退休5人，人员经费减少；2.公积金基数降低，缴费减少；项目支出2,900,000.00元，与上年同口径对比增加100,000.00元，增长3.57%，增加的主要原因是：项目经费上年结转100,000.00元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2021年部门一般公共预算当年拨款12,385,878.77元，比2020年预算数减少797510.63元，下降6.05%。 

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为19,656.00元，比2020年（上年）预算数减少1,116.00元，下降5.37%。主要用于：2名遗嘱人员生活补助费。 

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021年预算数为400,000.00元，与2020年（上年）预算数相同。主要用于：民族工作经费支出。 

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021年预算数为100,000.00元，比2020年（上年）预算数增加100,000.00元，增长100%。主要用于：上年结转经费，用于劳务费、办公费、印刷费支出。 

4. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为200,000.00元，比2020年（上年）预算数减少100,000.00元，下降33.33%。主要用于：港澳台侨工作经费支出。 

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6,495,290.00元，比2020年（上年）预算数减少465,386.00元，下降6.69%。主要用于：人员经费支出及日常公用经费支出。 

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1,200,000.00元，比2020年（上年）预算数减少900,000.00元，下降42.86%。主要用于：统战工作业务经费支出。 

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为200,000.00元，比2020年（上年）预算数增加200,000.00元，增长100%。主要用于：宗教工作经费支出。 

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为800,000.00元，比2020年（上年）预算数增加800，000.00元，增长100%。主要用于：统战工作特需经费支出，上年特需经费含在统战工作业务经费中，本年单独立项。 

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1,025,916.40元，比2020年（上年）预算数减少104,799.00元，下降9.27%。主要用于：退休人员统筹外部分支出。 

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为620,390.40元，比2020年（上年）预算数减少59,719.60元，下降8.78%。主要用于：基本养老保险单位缴费部分支出。 

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1,053.61元，比2020年（上年）预算数减少241.39元，下降18.64%。主要用于：事业编制人员失业保险单位部分缴费支出。 

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为413,261.10元，比2020年（上年）预算数减少168,166.90元，下降28.92%。主要用于：基本医疗保险单位缴费部分支出。 

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为248,763.36元，比2020年（上年）预算数增加70,061.36元，增长39.21%。主要用于：公务员医疗补助单位缴费部分支出。 

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为41,483.90元，比2020年（上年）预算数增加19,852.90元，增长91.78%。主要用于：大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出。 

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为620,064.00元，比2020年（上年）预算数减少187,996.00元，下降23.27%。主要用于：住房公积金单位缴费部分支出。 

三、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

四、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。 

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。 

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2021年中国共产党普洱市委员会统一战线工作部的机关运行经费安排945,338.00元，较2020年预算减少63,941.00元，下降6.34%。主要原因分析:退休5人，经费减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

2021年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。 

（四）重点项目预算绩效目标情况 

2021年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款2,900,000.00元，其中，重点项目 6个，绩效目标如下： 

1. 统战工作业务项目经费，绩效目标是：打牢统一战线共同思想政治基础,发挥优势积极服务经济社会发展,引导统一战线成员参与服务民生改善,认真做好脱贫工作（挂钩点共890户），进一步加强普洱民族团结、党外干部等工作。（涉密内容不作描述） 

2.统战工作特需项目经费，绩效目标是：涉密项目，不作描述。 

3. 民族工作项目经费，绩效目标是：巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果，以示范创建推进民族团结进步持续不断深入进行，全力抓好民族团结进步示范区建设工作；助推少数民族和民族地区脱贫攻坚；保障日常开展业务工作运转；开展“十百千万”工程检查、督促指导工作；少数民族群众特殊困难救济工作；法治政府建设工作、普法工作；检查指导各县（区）文化教育工作用于本市民族文化活动的补助，民族优秀文化的挖掘保护和开发利用；民族文化调研、交流、扶贫工作。（涉密内容不作描述）。 

4.宗教工作项目经费，绩效目标是：民族团结，宗教和顺，构建和谐社会。（涉密项目，不作详细描述） 

5.港澳台侨工作项目经费，绩效目标是：保障港澳台侨工作正常有序开展。（涉密项目，不作详细描述） 

6.（结转）少数民族发展专项资金项目经费，绩效目标是：通过创刊《普洱民族》，广泛收集及宣传民族理论政策、民族文化、民族经济、民族古籍、民族团结等相关知识，巩固提升普洱市民族团结进步示范市成果。（涉密内容不作描述） 

（五）政府采购预算情况 

无 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000.00元，较上年减少128,868.00元，下降24.84%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少60,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因:由于疫情影响，2021年度未安排因公出国（境）经费。 

（二）公务接待费 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为200,000.00元，较上年减少66,568.00元，下降24.97%，国内公务接待批次为104次，共计接待700人次。 

增减变化原因是由于疫情影响，2021年减少预算，节约开支，严格执行八项规定。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降1.2%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费190,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降1.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

增减变化原因是进一步压减三公经费支出。