普洱市民族宗教事务局2017年1-3季度预算执行情况公开说明

普洱市民族宗教事务局2017年年初预算数为:610.67万元,(其中:基本支出:375.25万元,项目支出:235.41万元)。

1-2季度预算执行情况:

一、一季度基本支出为:110.21万元,一季度完成年初预算29.37%,与上年同期72.5万元,增加37.71万元。二季度基本支出数:147.16万元,二季度完成年初预算数39.22%。1-2季度累计基本支出执行数257.37万元,累计完成年初预算数68.57%,累计执行数较上年同期增加8.28万元。

二、项目预算235.41万元,1-2季度执行数为:31.08万元,累计执行预算数为13.15%，较上年同期减少0.95万元。少数民族传统文化抢救保护专项经费80万元未分配,分配方案已报财政局暂未批复,宗教工作经费75万元,相关事项还未完成,暂未分配。2015年世居少数民族传统文化抢救保护专项经费13.4万元,暂未支出,计划9月份培训。

三、三季度基本支出为:110.91万元,三季度完成年初预算29.55%,1-3季度累计基本支出执行数368.28万元,累计完成年初预算数98.14%,累计执行数较上年增加6.25%。三季度人员变动情况：7月调入1人，9月调入2人。

四、三季度项目预算134.49万元,累计执行预算数为57.13%，较上年同期减少63.86%。9月份追加民族工作专项经费99万元，追加2016年12月宗教换届会议费29.55万，追加购房补贴1.43万元。

　　　　　　　　　　　普洱市民族宗教事务局

　　　　　　　　　　　　  2017年10月9日