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中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表 （其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部的主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用，了解情况、掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调研，及时向市委和省委统战部报告普洱统一战线工作情况并提出建议，拟定普洱统一战线工作的有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各县（区）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责或参与拟订、监督、检查民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划实施。落实上级安排部署的促进民族地方发展的项目。协调配合有关部门促进民族地区加快发展，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作。研究提出帮助解决民族地区发展中特殊困难的政策措施。出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。促进建立和完善民族事业发展综合评价监测体系。

7.组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

8.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.协助管理县（区）党委统战部长。受市委委托，领导市工商联、市侨联党组，指导市工商联、市侨联、市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11.完成省委统战部、省民族宗教委、市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科（研究室）、宣传教育科、干部科、党派科、共同发展科、社会事业科、示范创建科、宗教事务科、港澳台侨工作科、非公经济工作科（新的社会阶层人士工作科）。

所属事业单位1个，是普洱市民族研究所（中共普洱市委统战部信息中心），不是独立核算单位。 

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，我部门将重点对照省委统战部、省民族宗教委工作要求和市委、市政府工作安排，对标短板弱项，加速推进、加快落实，确保任务落地落实，高质量推动统一战线工作领域各项工作取得新成效。

我部门将全面贯彻党的二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，围绕市委市政府中心工作，深刻把握统一战线在推进中国式现代化中的重大责任，扎实做好凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量的工作。一是持续加强思想政治引领。牢记嘱托、感恩奋进，常态化组织全市统一战线领域深入开展各类主题教育，巩固和发展好更加宽广的领域，凝聚起更加磅礴的伟力。二是持续提升新型政党制度效能。坚持好发展好完善好中国新型政党制度，加强民主党派和无党派人士工作。三是持续推动铸牢中华民族共同体意识工作。全力做好新一轮全国民族团结进步示范市创建工作，实施好民族村寨旅游提升示范村、现代化边境幸福村巩固提升、“十县百乡千村万户”示范引领工程、边境旅游示范村项目建设等，深入实施各民族交往交流交融“三项计划”，落实好民贸民品优惠政策。四是持续稳妥做好宗教工作。坚持系统推进我国宗教中国化、加强宗教事务治理法治化，维护宗教领域和谐稳定。五是持续抓好非公有制经济领域统战工作。开展民营企业帮扶行政村的光彩事业，深化理想信念教育活动，做好惠企政策宣传，巩固深化民营企业反映问题诉求闭环办理机制成果。六是持续做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。组织开展好学习培训、市情调研、主题教育等活动，充分发挥党外知识分子服务基地、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地作用。七是持续做好港澳台海外统战和侨务工作。八是持续加强自身建设。巩固深化整治形式主义为基层减负工作成效，在建机制、提素质、转作风上持续用力、久久为功，以素质过硬的统战干部队伍推动全市统战事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有33人（行政人员25人，工勤人员3人，事业人员5人），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,079.01万元，其中：一般公共预算1,079.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少154.38万元，下降12.52%，减少的主要原因分析：本年度在职人员与上年度相比总体减少6人，使得人员工资、社会保障缴费和住房公积金一般公共预算拨款收入减少。 

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,079.01万元，其中：本年收入1,079.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,079.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少154.38万元，下降12.52%，减少的主要原因分析：本年度在职人员与上年度相比总体减少6人，使得人员工资、社会保障缴费和住房公积金一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,079.01万元。财政拨款安排支出1,079.01万元，其中：基本支出1,079.01万元，与上年对比增加125.62万元，增长13.18%，增加的主要原因分析：本年度业务工作经费下达为基本支出，使得基本支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少280.00万元，下降100.00%，减少的主要原因分析：本年度业务工作经费下达为基本支出，下达金额实际与上年度相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项2025年预算数为16.00万元，主要用于开展民族工作常规业务邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出-港澳台事务-一般行政管理事务2025年预算数为22.00万元，主要用于开展港澳台侨日常业务工作差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

3.一般公共服务支出-统战事务-行政运行2025年预算数为493.10万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

4.一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务2025年预算数为226.00万元，主要用于开展统战日常业务工作办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、印刷费、设备购置费、其他商品和服务支出等。  

5.一般公共服务支出-统战事务-宗教事务2025年预算数为5.00万元，主要用于开展宗教日常业务工作办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

6.一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出2025年预算数为10.00万元，主要用于支持民主党派、统一战线联谊会及分会、民族学（协）会开展统一战线工作支出。

7.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2025年预算数为1.00万元，主要用于机关党报、党刊征订等支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2025年预算数为145.48万元，主要用于退休人员单位发放统筹外部分退休费、生活补助、退休公用经费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为60.37万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2025年预算数为1.98万元，主要用于发放单位职工2名遗属人员生活补助费。

11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.35万元，主要用于事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2025年预算数为27.51万元，主要用于在职在编行政人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年预算数为3.22万元，主要用于在职在编事业人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2025年预算数为18.25万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为4.05万元，主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2025年预算数为44.70万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资158.89万元，主要用于在职在编人员基本工资支出。

2.津贴补贴166.60万元，主要用于在职在编人员津贴补贴支出。

3.奖金54.28万元，主要用于在职在编人员目标绩效考核奖和年终一次性奖金支出。

4.绩效工资38.67万元，主要用于事业编制人员绩效工资支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费60.37万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位缴费部分支出。

6.职工基本医疗保险缴费30.73万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险单位缴费部分支出。

7.公务员医疗补助缴费18.25万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助单位缴费部分支出。

8.其他社会保障缴费4.40万元，主要用于在职在编人员大病医疗及工伤保险单位缴费部分支出，及事业编制人员失业保险单位缴费部分支出。

9.住房公积金44.70万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

10.办公费39.74万元，主要用于日常开展统战、民族、宗教、港澳台侨等业务办公支出。

11.印刷费18.36万元，主要用于民族、宗教、港澳台侨宣传资料、书籍等印刷支出。

12.手续费0.10万元，主要用于支付银行跨行汇款手续费。

13.水费1.51万元，主要用于办公自来水水费支出。

14.电费2.52万元，主要用于办公用电费支出。

15.邮电费10.08万元，主要用于办公座机电话费、网络费、邮寄费支出。

16.物业管理费5.30万元，主要用于办公区域卫生清洁及绿化修剪等支出。

17.差旅费33.01万元，主要用于开展统战、民族、宗教、港澳台侨业务等差旅费支出。

18.因公出国（境）费用6.00万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

19.维修（护）费25.00万元，主要用于普洱统一战线门户网站维护费、办公设备、家具、房屋、门窗、卫生间等产生的维修（护）费。

20.会议费10.25万元，主要用于2025年全市性统战工作、民族工作、对台工作、民族团结示范市创建、民主党派、港澳台侨联谊等会议支出。

21.培训费20.26万元，主要用于普洱市统一战线干部及六支队伍培训、全市铸牢中华民族共同体意识专题培训、民营经济人士理想信念教育培训等支出。

22.公务接待费11.50万元，主要用于公务来访人员公务接待支出。

23.劳务费29.80万元，主要用于劳务派遣人员工资、保险缴费，及《普洱民族》期刊编辑费及稿费支出。

24.委托业务费9.00万元，主要用于法律咨询服务等支出。

25.工会经费7.39万元，主要用于2024年按比率提取在职人员、劳务派遣人员应缴普洱市总工会经费支出。

26.福利费7.04万元，主要用于2025年按比率提取在职人员福利费支出。

27.公务用车运行维护费13.23万元，主要用于公务用车修理费、燃油费、保险费、过路费、洗车费支出。

28.其他交通费45.10万元，主要用于发放在职人员工资中公务交通补贴及公务租车费支出。

29.其他商品和服务支出60.25万元，主要用于统战、民族、宗教、港澳台侨宣传费、驻村工作队员工作经费、港澳台侨人士慰问、民族团结誓词碑签名健在人士生活补助等支出。

30.退休费33.94万元，主要用于发放退休人员社保统筹外部分退休费。

31.生活补助103.32万元，主要用于发放退休人员生活补助。

32.办公设备购置4.08万元，主要用于办公设备购置支出。

33.租赁费3.00万元，主要用于中国民主促进会普洱市支部办公用房租赁等支出。

34.抚恤金1.98万元，主要用于发放单位职工2名遗属人员生活补助费。

35.信息网络及软件购置更新0.36万元，主要用于购买办公软件支出。

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额32.58万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、政府采购服务预算28.36万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.73万元，较上年减少8.17万元，下降21.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为6.00万元，与上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。2025年预计3人参加国际考察。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为11.50万元，较上年减少6.10万元，下降34.66%，预计国内公务接待批次为150次，共预计接待1000人次。

减少原因分析：严格控制接待费用支出，厉行节约，打造节约型机关。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为13.23万元，较上年减少2.07万元，下降13.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费13.23万元，较上年减少2.07万元，下降13.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格控制公务用车运行维护费支出，厉行节约，打造节约型机关。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党普洱市委员会统一战线工作部重点项目为“统战工作业务经费”项目，绩效目标为：一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为全市统一战线的首要政治任务抓紧抓实；二是持续推动铸牢中华民族共同体意识工作；三是引导宗教与社会主义社会相适应；四是围绕“两个健康”，在更好激发非公有制经济活力上用力；五是不断夯实党外知识分子和新的社会阶层人士工作基础；六是持续争取人心，强化港澳台侨务和海外统战工作；七是持续强化自身建设，着力抓好队伍建设；八是调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；九是向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见。发挥优势积极服务经济社会发展，引导全市统一战线服务中心大局；十是支持民主党派、统一战线联谊会及各分会、普洱市哈尼族学会、拉祜族协会、普洱市党政储备人才民族学类小组等开展工作，及完成市委、市政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

部门预算收入：包括本级财政安排给本部门的预算拨款收入和其他收入。

部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指部门为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排362.88万元，与上年对比增加266.00万元，增长274.57%。增加主要原因分析：一是本年度退休人员增加8人，按标准测算提取的退休公用经费增加；二是本年度业务工作经费下达为公用经费，使得机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2024年12月31日，中国共产党普洱市委员会统一战线工作部资产总额322.06万元，其中，流动资产2.79万元，固定资产301.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.18万元，其中固定资产减少12.27万元，无形资产与上年相同，流动资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿调拨净资产4.36万元；购入固定资产38项，账面原值7.32万元，购入无形资产0项，账面原值0.00万元，报废报损固定资产40项，账面原值23.95万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.41万元，其中出租资产606平方米，资产出租收入4.41万元（租金和税费由普洱市国有金管集团有限公司代收代缴，2024年度房租为5.00万元，代缴税费0.59万元，2024年度实际国有资本出租、出借收入4.41万元，普洱市国有金管集团有限公司于2024年4月全部上缴国库）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

第二部分 中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

（详见附件）

空表说明：

1.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无其他运转类、特定目标类项目，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，公开空表。

2.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。  

3.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

4.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

5.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无市对下转移支付项目，故《市对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

6.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

7.中国共产党普洱市委员会统一战线工作部2025年本次下达无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

监督索引号53080000821300111