第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市社会福利中心主要职责是负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。负责中心城区范围内特困人员的收养工作；开展全市家庭无照管老人的寄（托）养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务；办理社会家庭收养在院儿童相关工作；对被救助对象进行跟踪服务。负责对全市养老服务机构（设施）人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、护理部、餐饮部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。超编原因是编制车辆为皮卡车，主要用于采购老人生活物资及保障老人外出就诊；因中心无业务用车，2011年被评为三星级敬老院，用奖金购置轿车一辆，用于同城异地办公务用车；2021年疫情防控配置商务用车一辆。

三、重点工作概述

（一）健全各项制度，进行规范管理

1.今年以来，我们不断健全完善各项制度，强化管理和服务，使入住服务对象的生活条件得到了明显改善、生活质量得到显著提高。坚持把提高服务人员的思想素质和服务能力放在首位，树立全心全意为服务对象服务的思想，为服务对象办实事，办好事，对待服务对象做到热心、耐心、诚心，办事做到服务对象满意，主管部门满意。因异地供养，每15天交接班召开例会组织学习业务知识，解决存在问题。针对院内管理运行的热点、难点问题，经常展开讨论，商量对策，在学习探讨中提高服务能力。为强化服务意识，优化服务质量，增强责任感与事业心奠定坚实基础。在加大软硬件投入的同时，更加注重制度建设，努力实现人性化管理。

2.健全和完善了《普洱市社会福利中心工作内设机构及职责》、《普洱市社会福利中心编工作人员工资分配方案（试行）》、《普洱市社会福利中心绩效考核管理办法》。根据中心岗位职责规定，进一步明确管理人员工作分工下发了《普洱市社会福利中心关于调整管理人员分工的通知》、《普洱市社会福利中心关于调整充实中心管理委员会的通知》、《普洱市社会福利中心关于调整充实采购领导小组的通知》建立健全内部管理制度、议事决策机制、审核机制、资金使用管理监督机制、合理设置管理岗位。使内部管理机制切实做到民主管理、民主监督、民主决策。通过制度建设落实岗位职责，有效提高了中心工作人员综合素质，规范中心院管理秩序。

（二）推动中心老年养护院建设，加强日常服务工作

1.普洱市老年养护院建设项目是为了满足普洱市社会福利事业的发展需求，调整机构职能扩大业务范围，提升公办养老机构服务能力。2024年12月28日完成项目主体验收。现老年养护院建设项目主体部分已完工，由于附属项目消防通道、室外给排水、变压器等未实施，不具备使用功能，存在安全隐患，致使老年养护院建设项目主体不能正常备案，导致中心开展公建民营工作难以正常推进。

2.为保证普洱市老年养护院建设项目建设的安全生产及解决施工场地等制约施工工程开展的因素，2023年2月22日中心全体集中供养人员共95人迁移至澜沧县异地供养。异地供养期间中心副主任长期驻点，工作人员按15天轮班制，每轮共8人。现普洱市老年养护院项目已建成，工作已取得阶段性成果，具备回迁条件，于2024年12月4日顺利回迁。

3.为稳步提升中心服务质量，护理部持续推进亲情护理点滴入手、疏忽心情谈心谈话、温暖有度分级护理。分组提升护理工作正在试行中，护理部分为4个工作小组，以抽签形式对服务对象日常护理、生活管理。餐饮部针对老人饮食特点，科学合理地制定菜谱。一日三餐以清淡为主，正餐三菜一汤（两素一荤一汤），逢年过节组织调剂好饭菜聚餐。餐饮部分为2个小组，主要负责帮教服务对象识文、组织娱乐活动，丰富服务对象的业余生活。按季度进行考核，通过评分方式进行绩效分配。同时为了老人的日常个性化需要，中心确保每位老人平均每月发放50元的零花钱，用于老人自主采购所需物品。及时开展完成夏装、冬装采购及发放工作。让特困集中供养老人真切感受到党和政府的关怀和社会的温暖。在党员联系群众的基础上，创新载体，丰富精神生活。

4.服务大局，助力乡村振兴。为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做实做细定点帮扶工作，践行为民服务的宗旨，切实为群众办好事，办实事。与澜沧县麻栗坪村结成帮扶对象。安排1名驻村工作队员，分2次前往麻栗坪村开展主题党日活动，以实际行动落实党的二十大精神。进行多层面更深入的交流，进一步了解他们的生产生活现状，做好乡村振兴工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会福利中心2024年度收入合计22,862,444.71元。其中：财政拨款收入21,906,282.53元，占总收入的95.82%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入956,162.18元，占总收入的4.18%。

与上年相比，收入合计减少874,849.99元，下降3.69%。其中：财政拨款收入减少1,675,012.17元，下降7.10%；主要原因是福利院建设主体基本完工，2024年支付老年养护院建设项目工程进度款减少。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加800,162.18元，增长512.92%。主要原因是从2024年开始特困生活补助费直接拨入到单位专户，由专户上缴到财政代管资金账户使用，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市社会福利中心2024年度支出合计22,862,444.71元。其中：基本支出2,161,634.68元，占总支出的9.45%；项目支出20,700,810.03元，占总支出的90.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少874,849.99元，下降3.69%。其中：基本支出减少14,149.95元，下降0.65%；主要原因是住房公积金缴费基数调整收入减少。项目支出减少860,700.04元，下降3.99%；主要原因是福利院建设主体基本完工，2024年支付老年养护院建设项目工程进度款减少。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市社会福利中心机构正常运转的日常支出2,161,634.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,093,540.38元，占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,094.30元，占基本支出的3.15%。人员经费支出人均98256.12元/年，公用经费人均3095.19元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市社会福利中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,700,810.03元。其中：基本建设类项目支出17,790,398.95元。

普洱市老年养护院建设项目经费项目经费17,790,398.95元，主要用于支付云南建设第三建设公司普洱市老年养护院建设项目工程进度款。

春节慰问活动经费项目56,000.00元，主要用于慰问普洱市社会福利中心集中供养特困老年人及职工支出。

市级配套城乡困难人员救助补助资金51,781.33元，主要用于集中供养特困老年人补助支出。

老年养护院配套附属工程电梯安装经费1,390,400.00元，主要用于完善老年养护院配套基础设施建设支出。

普洱市社会福利中心工作运转经费53,041.91元，主要用于普洱市社会福利中心日常工作运转经费支出。

第二批困难群众救助补助资金1,344,422.84元，主要用于集中供养特困老年人补助支出。

第一批省级福利彩票公益金补助资金14,765.00元，主要用于福彩公益金资助社会福利项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会福利中心2024年度一般公共预算财政拨款支出21,891,517.53元,占本年支出合计的95.75%。与上年相比减少1,669,947.17元，下降7.09%,完成年初预算的904.80%。主要原因是福利院建设主体基本完工，2024年支付老年养护院建设项目工程进度款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

8.社会保障和就业（类）支出21,740,710.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。完成年初预算的960.19%。主要用于人员工资、保险、差旅费报销以及福利院建设工程款支出；造成预决算差异的主要原因是养老院建设工程款支出年初无预算。

9.卫生健康（类）支出81,510.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。完成年初预算的111.19%。主要用于人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

19.住房保障（类）支出69,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。完成年初预算的84.51%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，故无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,545.00元，决算为28,111.55元，完成年初预算的71.09%；支出决算较上年减少10,688.45元，下降27.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为28,111.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.45%；公务接待费支出年初预算为745.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,688.45元，下降27.55%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,545.00元，支出决算为28,111.55元，完成年初预算的71.09%，支出决算较上年减少10,688.45元，下降27.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为28,111.55元，完成年初预算的72.45%；公务接待费支出年初预算为745.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是编制车辆皮卡车因年限久远，严重老化，功能丧失，已达到强制报废条件，出于安全问题，已经不在使用车辆出行，加油和维护次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,688.45元，下降27.55%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是编制车辆皮卡车因年限久远，严重老化，功能丧失，已达到强制报废条件，出于安全问题，已经不在使用车辆出行，加油和维护次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普洱市社会福利中心日常办公、接送集中供养特困人员疾病治疗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市社会福利中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市社会福利中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市社会福利中心资产总额51,728,093.08元，其中，流动资产807,640.43元，固定资产4,884,905.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,818,845.59元，无形资产6,216,701.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,248,093.09元，其中固定资产增加5,370.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市社会福利中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001131400301111