第一部分  单位概况

一、主要职责

根据国家有关法律法规，负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作，对符合条件的人员及时提供救助；本着“自愿求助，无偿救助”的原则，对申请救助人员开展生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助。按照国家有关法律法规，负责做好未成年人救助保护工作；负责做好受助人员的思想教育工作，根据受助人员不同情况分别提供康复、心理辅导、卫生保健知识、就业信息等方面的亲情服务；帮助受助人员了解有关法律知识、增强自我保护意识；负责反家庭暴力庇护中心的日常管理工作；开展有关救助管理咨询、指导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：未保中心办公室、办公室（财务室）、业务室、党务室（信息管理室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市救助管理站作为二级预算单位纳入普洱市民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.多措并举，不断编密织牢流浪乞讨人员救助网

（1）进一步强化站内服务质量和管理水平。一是根据省厅要求已完成消防窗口改造工作。二是继续与市二院签订精神障碍患者托养协议，监督托养机构按照托养协议提供相关服务，同时，做好长期在站外医疗机构托养的救助人员每月探视工作。截止2024年12月共救助336人次，相较2023年全年285人次上升15%，站内救助325人次，站外救助11人次，其中，未成年人44人次，疑似精神障碍31人次，共使用救助资金40.46万元。

（2）常态化做好街头巡查救助工作。一是积极行动，结合“夏季送清凉、寒冬送温暖”的工作部署，积极筹备消暑和防寒物资，针对车站、商业区、桥梁涵洞、废弃房屋、城乡接合部等重点区域大力开展巡查工作，截止2024年12月市救助管理站共巡街22次，街面救助人11次。二是在街头巡查工作中，积极劝导、引导街头流浪乞讨人员进入救助管理站接受救助，不愿入站的，按照“自愿求助，无偿救助”的工作原则，尊重其意愿，根据实际情况提供必要的饮食、衣被等生活物资，针对街面巡查中发现的危重病流浪乞讨人员坚持“先救治、后救助”及“先救治、后结算”原则，对救助人员进行医疗救助。

（3）切实做好返乡和流出地预防工作。

为了落实好省厅关返乡受助人员回访工作要求，一是建立健全返乡人员信息台账，从源头增强治理能力，对送返乡的流浪乞讨人员，与流出地民政部门积极对接，争取将符合条件的返乡困难群众纳入社会保障范围；二是针对辖区范围内的护送返乡的特殊困难群众，开展定期回访，了解掌握回归安置情况，截止2024年12月27日共护送返乡82人次，共回访37人，其中，实地回访32人，电话回访5人。

（4）扎实推进滞留人员救助寻亲及落户安置工作。普洱市2024年持续推进救助管理服务质量大提升专项行动，对滞留超过三个月仍无法查明身份信息的救助人员，转交思茅区民政局予以落户安置，今年我站共移交1名长期滞留人员，并成功寻亲1人，接收家属锦旗一幅。

（5）加强安全防范工作。站内始终把安全工作放在重要位置。一是抓好安全工作的教育落实。对工作人员进行安全教育，建立健全内部管理制度，严格岗位责任制，强化安全意识，聘请专家对全站职工进行消防安全知识、安全技能的教育培训，2024年共开展消防安全演练2次，安全培训1次。二是抓好进站求助人员的安全检查。严格求助人员入站管理手续，严禁违禁物品带入救助区域，防患于未然，保证公共安全。三是高度重视食品安全监管工作，严格落实食品原材料采购储存、食品留样、自查、过期食品销毁制度，建立健全食品安全全程追溯制度，做到食品来源可查、过程可控、责任可究，确保食品安全。四是全力做好站内卫生工作，每天开展一次全面卫生消毒，受助人员使用一次性餐具，对受助人员有疑似症状按规定隔离观察，及时上报，送医治疗。五是严格执行工作人员24小时值班值守、站领导24小时带班制度。

（6）广泛进行宣传发动。6月19日在世纪广场开展全国救助管理机构第十二个“开放日”活动，活动中向广大群众普及了流浪乞讨政策法规，发放救助宣传册100余份。

（二）抓实抓细未成年人救助保护工作

一是指导各县（区）做好留守儿童、困境儿童和流动儿童摸底走访工作，建立完善留守儿童、困境儿童的流动儿童信息台账，把符合社会救助政策的儿童纳入保障范围。二是扎实做好农村留守儿童、困境儿童关心关爱工作，2024年到景谷县、墨江县和景东县开展“小太阳温暖救助”活动，通过向农村留守儿童、困境儿童发放物品的方式，让其感受到党和政府的温暖，活动共为439名学生送去学习及生活物资，活动后还通过一对一填写调查问卷，深度了解农村留守儿童的心理状况。三是开展普洱市留守儿童关注关心关爱服务工作，共探访重点关注留守儿童133人。四是积极组织开展2024年儿童督导员县上业务培训会议，共有149人参与此次培训，进一步推进基层儿童服务人才队伍建设，为深耕儿童保护最后一公里，构建全方位的儿童保护体系提供有力基础保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市救助管理站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市救助管理站2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市救助管理站2024年度收入合计2,809,244.30元。其中：财政拨款收入2,809,244.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少408,224.74元，下降12.69%。其中：财政拨款收入减少408,224.74元，下降12.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是普洱市救助管理站的救助人员经费据实按需开支使用经费，2024年救助项目的经费相较于上一年有所减少；2024年普洱市救助管理站社会福利的彩票公益金支出未预算开支，导致2024年收入比2023年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市救助管理站2024年度支出合计2,809,244.30元。其中：基本支出2,258,786.71元，占总支出的80.41％；项目支出550,457.59元，占总支出的19.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少408,224.74元，下降12.69%。其中：基本支出增加28,669.82元，增长1.29%；项目支出减少436,894.56元，下降44.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是普洱市救助管理站的救助人员经费据实按需开支使用经费，2024年救助项目的经费相较于上一年有所减少；2024年普洱市救助管理站社会福利的彩票公益金支出未预算开支，导致2024年支出比2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于普洱市救助管理站正常运转的日常支出2,258,786.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,829.79元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,956.92元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,457.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡困难群众救助省级补助资金项目经费77,520.00元，主要用于申请救助人员开展生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助。

困难群众救助补助资金项目经费167,024.80元，主要用于申请救助人员开展生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助。

城乡困难群众救助中央补助资金项目经费155,002.14元，主要用于申请救助人员开展生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助。

反家暴庇护中心工作项目经费17,432.10元，主要用于救助管理日常经费和专项救助反家暴救助经费，保证救助工作正常开展。

救助站工作项目经费45,455.00元，主要用于救助管理经费和专项救助日常经费，保证救助工作正常开展。

春节慰问项目经费11,000.00元，主要用于普洱市救助管理站春节慰问管理经费。

未成年人救助保护中心工作项目经费77,023.55元，主要用于救助管理日常经费和专项救助未成年人经费，保证救助工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,809,244.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少315,224.74元，下降10.09%，完成年初预算的112.65%。2023年普洱市救助管理站社会福利的彩票公益金支出未预算开支，导致2024年收入支出比2023年减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,518,395.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%，完成年初预算的113.62%。主要用于行政单位离退休206,514.72元；事业单位离退休203,022.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出151,380.48元；机关事业单位职业年金缴费支出58,377.47元；流浪乞讨人员救助支出1,892,246.29元；其他社会保障和就业支出6,853.20元；造成预决算差异的主要原因是普洱市救助管理站于2024年收到另行下达的中央和省级困难群众救助项目资金，总计399,546.94元。该笔项目资金根据实际情况和具体需求进行支出，用于开展救助人员相关的各项工作。

9.卫生健康（类）支出172,109.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的120.67%。主要用于事业单位医疗85,571.04元；公务员医疗补助71,305.92元；其他行政事业单位医疗支出15,232.28元；造成预决算差异的主要原因是2024年实际支付医疗保险时比预算金额增加，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

19.住房保障（类）支出118,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的88.21%，主要用于住房公积金，造成预决算差异的主要原因是普洱市救助管理站2024年据实开支住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,433.00元，决算为41,564.99元，完成年初预算的95.70%；支出决算较上年减少10,616.79元，下降20.35%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41,000.00元，决算为39,131.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.15%，完成年初预算的95.44%；公务接待费支出年初预算为2,433.00元，决算为2,433.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.85%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,952.79元，下降21.87%；公务接待费支出决算较上年增加336.00元，增长16.02%；具体是国内接待费支出决算2,433.00元（其中：外事接待费支出决算，0.00元），较上年增加336.00元，增长16.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,433.00元，支出决算为41,564.99元，完成年初预算的95.70%，支出决算较上年减少10,616.79元，下降20.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41,000.00元，决算为39,131.99元，完成年初预算的95.44%；公务接待费支出年初预算为2,433.00元，决算为2,433.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是普洱市救助管理站全站上下认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约，尽量减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,952.79元，下降21.87%；公务接待费支出决算增加336.00元，增长16.02%，具体是国内接待费支出决算2,433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加336.00元，增长16.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是普洱市救助管理站全站上下认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约，尽量减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于跨区域、跨省（跨境）救助接护接送老弱、病残行动不便和未成年人返乡护送救助人员到我站交接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市救助管理站不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市救助管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末普洱市救助管理站资产总额4,129,010.39元，其中，流动资产303,021.08元，固定资产3,825,989.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,160.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388,786.64元，其中固定资产减少110,535.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值117,400.00元；报废报损资产1项，账面原值117,400.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42,014.99元，其中：政府采购货物支出12,025.00元；政府采购工程支出29,989.99元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,038.99元，其中：授予小微企业合同金额18,554.20元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131400101111