第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市儿童福利院主要职能是负责承担全市民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中供养、治疗、特教、康复、安置等工作，以及儿童福利相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

普洱市儿童福利院于2023年9月正式成立，认真抓好职工队伍建设，注重团结，一切以人为本，以大局为重，作风民主，管理民主，职工在和谐、宽松的环境中工作，儿童在充满关爱，充满呵护的大家庭里生活。坚持做到严格遵守财经纪律，严格执行财务制度，账目健全，开支合理，勤俭办事，注意节约使用各项经费，精打细算、用好每一分钱，坚决杜绝铺张浪费。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市儿童福利院2024年度收入合计7,777,165.57元。其中：财政拨款收入7,777,165.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,924,692.29元，增长812.31%。其中：财政拨款收入增加6,924,692.29元，增长812.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是普洱市儿童福利院2023年只有人员经费的工资和五险一金的支出，无其他支出。

二、支出决算情况说明

普洱市儿童福利院2024年度支出合计7,777,165.57元。其中：基本支出2,990,055.58元，占总支出的38.45％；项目支出4,787,109.99元，占总支出的61.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6,924,692.29元，增长812.31%。其中：基本支出增加2,137,582.3元，增长250.75%；项目支出增加4,787,109.99元，增长561.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是普洱市儿童福利院2023年只有人员经费的工资和五险一金的支出，无其他支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市儿童福利院机构正常运转的日常支出2,990,055.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,885,362.92元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,692.66元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,787,109.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年困难群众救助补助资金项目经费250,000.00元，主要用于集中供养孤儿生活保障支出，改善生活状况。

城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴项目经费166,351.80元，主要用于发放我单位8名城镇公益性岗位的岗位补贴及社会保险补贴。

孤儿助学和儿童福利机构建设项目经费262,500.00元，主要用于资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。支持儿童福利院提质改造工作，使部门儿童福利院提质改造工作顺利进行。

2023年下达原普洱市儿童福利院提质改造项目经费375,003.00元，主要用于成立市级儿童福利院，并将其打造成集“养育、治疗、教育、康复、社会工作”于一体的儿童福利机构。

集中供养服务机构运转项目经费23,248.18元，主要用于儿童福利院的生活用水、生活用水用电等机构运转支出。

提前下达2024年困难群众救助补助资金项目经费870,000.00元，主要用于集中供养孤儿生活保障支出，改善生活状况。

儿童福利院儿童福利院优化提质项目经费1,900,000.00元，主要用于完成普洱市儿童福利院优化提质改造建设任务。

2024年困难群众一次性生活补助资金项目经费48,987.60元，主要用于集中供养孤儿生活保障支出，改善生活状况。

2024年儿童福利院工作经费项目经费341,131.76元，主要用于确保机构工作正常运转。

集中养育儿童基本生活补助项目经费531,899.90元，主要用于集中供养孤儿生活保障支出，改善生活状况。

孤儿医疗康复明天计划项目经费17,987.75元，主要用于开展孤儿诊疗工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,614,665.57元,占本年支出合计的72.19%。与上年相比增加4,762,192.29元，增长558.63%,完成年初预算的170.58%。主要原因是2024年与2023年比增加了儿童福利支出，职工增加，人员支出随着增加，还增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故无支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,218,510.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出285,769.60元；其他就业补助支出166,351.80元；儿童福利1,718,875.25元；社会福利事业单位3,035,296.60元；其他社会保障和就业支出12,216.84元；造成预决算差异的主要原因是预算后人员增加1人、增加了项目经费，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出196,803.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于事业单位医疗125,128.32元；公务员医疗补助58,883.68元；其他行政事业单位医疗支出12,791.48元；造成预决算差异的主要原因是预算后人员增加1人，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

19.住房保障（类）支出199,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于保障人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算后人员增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，故无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,764.00元，决算为678.00元，完成年初预算的38.44%；支出决算较上年增加678.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,764.00元，决算为678.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加678.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加678.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,764.00元，支出决算为678.00元，完成年初预算的38.44%，支出决算较上年增加678.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,764.00元，决算为678.00元，完成年初预算的38.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是比预算接待的人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加678.00元，增长678%，具体是国内接待费支出决算678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加678.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公务来访人员来访过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市儿童福利院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市儿童福利院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是上年没有机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于单位机关运行各种经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市儿童福利院资产总额13,800,551.04元，其中，流动资产376,950.58元，固定资产8,140,223.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,256,043元，无形资产27,334.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,615,974.98元，其中固定资产减少44,351.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,322,329.04元，其中：政府采购货物支出221,010.00元；政府采购工程支出6,101,319.04元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,322,329.04元，其中：授予小微企业合同金额6,177,129.04元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市儿童福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131400501111