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普洱市社会福利中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心基本职能是负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。负责中心城区范围内特困人员的收养工作；开展全市家庭无人照管老人的寄（托）养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务；办理社会家庭收养在院儿童相关工作；对被救助对象进行跟踪服务。负责对全市养老服务机构（设施）人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务，着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等养老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

普洱市社会福利中心2023年度重点工作任务是以科学发展观为指导，以改善民生为目标，着力改进工作方式，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，加强基础建设，创新体制机制，全面强化社会福利事业意识，切实完善居住环境，努力提高供养服务水平，切实保障集中供养特困人员的基本生活权益。开展全市家庭无人照管老人的寄（托）养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市社会福利中心共设置5个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、护理部、餐饮部单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市社会福利中心作为二级预算单位纳入普洱市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市社会福利中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。实有车辆超编原因：直属单位普洱市社会福利中心编制数为1辆，实有车辆3辆；编制车辆为皮卡车，主要用于采购老人生活物资及保障老人外出就诊；因中心无业务用车，2011年被评为三星级敬老院，用奖金购置轿车一辆，用于同城异地办公务用车；2021年疫情防控配置商务用车一辆。

第二部分 2023年度部门决算表

普洱市社会福利中心2023年度没有国有资本经营预算收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会福利中心2023年度收入合计23737294.70元。其中：财政拨款收入2356146.7元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175830元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加19105943.54元，增长412.53%。其中：财政拨款收入增加18949943.54元，增长409.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加175830元，增长100.00%。与上年相比，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

普洱市社会福利中心2023年度支出合计23737294.70元。其中：基本支出2175784.63元，占总支出的9.17％；项目支出21561510.07元，占总支出的90.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19086443.54元，增长410.39%。其中：基本支出减少71493.10元，下降3.18%；项目支出增加19157936.64元，增长797.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，基本支出增加主要原因是工资、一般公用经费的增加。项目经费增加的主要原因是老年养护院项目经费的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市社会福利中心机构正常运转的日常支出2175784.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2117061.81元，占基本支出的97.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58722.82元，占基本支出的2.70%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市社会福利中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21561510.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况:其他民政管理事务支出38100.00元，社会福利事业单位725756.95元，养老服务19720183.78元，城市特困人员救助供养支出1057639.34元，用于社会福利的彩票公益金支出19830.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会福利中心2023年度一般公共预算财政拨款支出23561464.70元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加18988604.54元，增长415.25%，与上年相比，增加的主要原因是老年养护院项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23414533.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.38%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常支出及离退休经费。

9.卫生健康（类）支出70944.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于单位职工医疗补助资金、公务员补助资金、其他医疗保障等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39541.00元，决算为38800.00元，完成年初预算的98.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为38800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市社会福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39541.00元，支出决算为38800.00元，完成年初预算的98.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为38800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6515.00元，决算为6515.00元，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3667.70元，增长10.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3667.70元，增长10.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维护次数增加。

普洱市社会福利中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39540元，支出决算为38800元，完成年初预算的98.12。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800元，决算为38800元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为741元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3667.70元，增长10.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3667.70元，增长10.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维护次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普洱市社会福利中心日常办公、接送集中供养特困人员疾病治疗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市社会福利中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市社会福利中心资产总额32479999.99元，其中，流动资产18841.19元，固定资产5472957.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20638.46.64元，无形资产6350154.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17159257.97元，其中固定资产减少669161.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产240项，账面原值684786.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表23。

五、其他重要事项情况说明

普洱市社会福利中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131400301111