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普洱市社会福利中心2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市社会福利中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市社会福利中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市社会福利中心经市编办批准成立于2009年8月25日，属普洱市民政局下属财政全额拨款正科级事业单位，属非营利性的特困人员集中供养机构，服务对象主要是普洱市九县一区的特困人员。

普洱市社会福利中心基本职能是建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务，着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等敬老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中心以科学发展观为指导，以改善民生为目标，着力改进工作方式，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，加强敬老院基础建设，创新体制机制，全面增强敬老、爱老、助老意识，切实完善居住环境，努力提高供养服务水平，切实保障集中供养特困人员的基本生活权益。在2022年度的工作中主要做到以下几点:

1.加强饮食卫生管理，提高了日常生活标准。

2.加强对集中供养特困人员的居住环境的改善，提升对集中供养特困人员护理的服务水平。

3.切实抓好集中供养特困人员基本生活救助补助资金以及医疗救助补助资金的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

共设置4个内设机构，包括：主任室、办公室、护理部、餐饮部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市社会福利中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市社会福利中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市社会福利中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。实有车辆超编制原因：编制车辆为皮卡车，主要用于采购老人生活物资及保障老人外出就诊；因中心无业务用车，2011年被评为三星级敬老院，用奖金购置轿车一辆，用于同城异地办公务用车；2021年疫情防控配置商务车一辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市社会福利中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会福利中心部门2022年度收入合计4,631,351.16元。其中：财政拨款收入4,631,351.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,595,564.51元，下降25.62%。其中：财政拨款收入减少1,576,064.51元，下降25.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,500.00元，下降100.00%。主要原因是福彩公益金减少，项目支出减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

普洱市社会福利中心部门2022年度支出合计4,650,851.16元。其中：基本支出2,247,277.73元，占总支出的48.32%；项目支出2,403,573.43元，占总支出的51.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,556,564.51元，下降25.08%。其中：基本支出增加1,161,526.38元，增长106.98%；项目支出减少2,718,090.89元，下降53.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是福彩公益金减少，项目支出减少，财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市社会福利中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,247,277.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,181,266.73元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,011.00元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市社会福利中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,403,573.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出10,000.00元，社会保障和就业支出2,335,082.43元,其他支出58,491.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会福利中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,572,860.16元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加319,398.38元，增长7.51%，主要原因是社保比率提高，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于社会组织党建工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,395,347.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常支出及离退休经费。

9.卫生健康（类）支出78,160.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单位职工医疗补助资金、公务员补助资金、其他医疗保障等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,511.00元，支出决算为35,132.30元，完成年初预算的88.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,132.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市社会福利中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,511.00元，支出决算为35,132.30元，完成年初预算的88.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,132.30元，完成年初预算的90.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护次数减少导致支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,922.71元，增长45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,922.71元，增长45.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因普洱市社会福利中心严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出,公务用车维护次数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普洱市社会福利中心日常办公、接送集中供养特困人员疾病治疗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市社会福利中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市社会福利中心部门资产总额2,007,942.03元，其中，流动资产296,366.74元，固定资产10,676,462.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,428,445.59元，无形资产6,676,667.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,000.00元，其中固定资产增加131,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表11-附表26。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001131400301111