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普洱市殡仪馆2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市殡仪馆概况

    一、主要职能

（一）主要职能

普洱市殡仪馆，于1976年开始筹建，1980年正式投入使用，是市民政局直属差额拨款的事业单位，主要工作职责是：1.负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作；2.加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展；3.在市民政局指导下独立开展经营管理和接待服务工作；4.负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务；5.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施；6.负责殡葬用品的销售；7.负责完成市民政局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.殡仪服务工作有序开展

截止2022年12月31日，市殡仪馆完成火化遗体1697具，骨灰寄存量达828个。为方便群众，殡仪馆全年不分节假、双休，实行昼夜24小时服务，确保了遗体接运、火化、冷藏、骨灰寄存等各岗位24小时全天候有人值班，随时为丧属提供优质服务。

2.落实群众实事工作，做好窗口服务

制定2022年普洱市殡仪馆“民生实事计划”3项，全面开展“我为群众办实事”系列活动，坚持将群众利益放在首位，做到服务为民，服务便民。推出2800元惠民殡葬套餐，套餐直接减免545元，包含接运、穿洗、火化等全程殡仪服务，极大地降低了丧属的治丧成本。馆内开启使用“线上+线下”支付，一改馆内只能使用现金支付的形式，方便办事群众进行结算支付。严格执行值班制度，做到全天候24小时为群众提供服务。在接到群众电话后，6小时之内必须赶到遗体所在的医院、丧属家中或事故发生地进行处理。常态化开展“双报到双服务双报告”工作3次，为群众办实事、解难事，合力共建“志愿之城”。

3.规范遗体接运和医院太平间管理工作

通过对接公安、卫健、疫情防控指挥部等多家部门，严格按照遗体接运处置要求，承担起市辖区范围内遗体接运工作，杜绝了无资质的黑车、个体户等进行遗体接运；与市辖区内3家医院签订太平间合作协议，做好遗体管理和接运，进一步加强太平间管理，提升殡仪服务质量。

4.着力抓好安全生产工作

成立安全生产领导小组，在日常工作中着力抓好安全生产工作，推行安全生产日日检，层层落实安全生产责任制。做好消防、防汛抗旱、地质灾害、房屋建筑等各项安全隐患的防范工作，必须确保万无一失。开展消防安全演练和培训1次，邀请消防专业人员进行馆区内消防安全检查1次，召开安全工作会议10余次，制定紧急预案和相关安全措施8项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我馆共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、车队及业务车间。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即普洱市殡仪馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市殡仪馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.普洱市殡仪馆无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.普洱市殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.普洱市殡仪馆无“三公”经费收支情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市殡仪馆部门2022年度收入合计5,120,554.81元。其中：财政拨款收入2,303,704.21元，占总收入的44.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入2,814,517.00元，占总收入的54.96%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,333.60元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加2,316,063.74元，增长82.58%。其中：财政拨款收入增加235,570.29元，增长11.39%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入增加2,079,903.00元，增长283.13%；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加590.45元，增长33.87%。主要原因一是引入专业的殡葬服务团队，向社会提供多样化殡葬服务，使得经营收入大幅提升；二是用于单位日常运转的殡葬工作经费增加使得财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市殡仪馆部门2022年度支出合计4,237,491.08元。其中：基本支出1,449,001.40元，占总支出的34.19%；项目支出854,702.81元，占总支出的20.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1,933,786.87元，占总支出的45.64％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,534,972.60元，增长56.80%。其中：基本支出增加7,317.48元，增长0.51%；项目支出增加228,252.81元，增长36.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出增加1,299,402.31元，增长204.83%；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是引入专业的殡葬服务团队，向社会提供多样化殡葬服务，经营收入增加的同时经营支出也相应增加；二是用于单位日常运转的殡葬工作支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市殡仪馆机构正常运转的日常支出1,449,001.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,449,001.40元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市殡仪馆机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854,702.81元，其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加228,252.81元，增长36.44%，主要原因是用于单位日常运转的殡葬工作经费增加、申请福利彩票公益金用于火化炉维修。主要开展的项目有：殡葬工作运转专项经费、殡仪馆日常运转工作经费、第四季度市级福利彩票公益金项目经费；主要用于我馆火化炉维修维护、专用燃料支出、劳务费支出等。项目开展情况较好，保障了市殡仪馆机构运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市殡仪馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,303,704.21元，占本年支出合计的54.36%。与上年相比增加312,145.29元，增长15.67%，主要原因是增加项目支出用于殡葬工作运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,051,299.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。要用于行政事业单位养老支出375,612.96元，社会福利殡葬支出1,671,863.05元，其他社会保障和就业支出3,823.02元。

9.卫生健康（类）支出96,439.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于行政事业单位医疗96,439.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出155,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于缴纳住房公积金155,966.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市殡仪馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位，财政没有专门安排“三公”经费，所以单位也无该项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位，财政没有专门安排“三公”经费，所以单位也无该项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市殡仪馆2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平,无变化。主要原因是因为市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位，财政没有专门安排经费，所以单位也无该项支出。

 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市殡仪馆部门资产总额5,801,741.36元，其中，流动资产1,605,016.02元，固定资产4,196,725.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加976,422.12元，其中固定资产增加4,167.00元。处置房屋建筑物48平方米，账面原值30,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 监督索引号53080001131400201111