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普洱市救助管理站  

2023年部门预算编制说明目录  

第一部分 普洱市救助管理站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市救助管理站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市救助管理站  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

严格依照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》、《社会救助暂行办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办〔2011〕39号），坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的救助管理工作方针，坚持“自愿受助、无偿救助”的救助原则，认真履行着救助工作的主体职责。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：未保中心办公室、办公室（财务室）、业务室、信息管理室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

普洱市救助管理站主要负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，2023年对符合条件的人员及时提供救助；本着“自愿求助、无偿救助”的原则对救助人员进行救助；向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及对突发疾病人员进行医疗救治；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；认真做好核实登记、建档工作；承办局领导交办的其它工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 2,058,086.60元，其中：一般公共预算2,058,086.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比增加14,432.89元，增加0.70%，主要原因调增了职工社会保障和就业支出。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 2,058,086.60元，其中:本年收入2,058,086.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,058,086.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加14,432.89元，增加0.70%，主要原因调增了职工社会保障和就业支出。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 2,058,086.60元。财政拨款安排支出 2,058,086.60元，其中：基本支出1,878,086.6元，与上年对比增加37,601.84元，主要原因单位无公务人员，未预算公务交通补贴；项目支出180,000.00元，与上年对比减少23,168.95元，主要原因项目上年结转本级项目资金未纳入2023年初预算。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年普洱市救助管理站一般公共预算当年拨款 2,058,086.60元，比2022年预算数增加14,432.89元，上升0.70%。  

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为196,824.00元，比2022增加196,824.00元，上升100%。主要用于：单位基本养老保险缴费。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为199,098.00元，比2022年减少167,373.00元，下降45.67%。主要用于：单位基本养老保险缴费。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为123,291.2元，比2022年增加5,080.40元，上升4.30%。主要用于：单位基本养老保险缴费。  

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为1,326,131.00元，比2022年预算数减少10,078.05元，下降0.77%。主要用于：人员基本工资及津贴补贴等工资福利及日常公用经费等支出。  

（5）社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4,789.61元，比2022年预算数减少793.63元，下降9.96%。主要用于：人员基本工资及津贴补贴等工资福利。主要用于：调整职工行政单位医疗。  

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为58,159.55元，比2022年预算数减少16,691.53元，下降22.30%。主要用于：职工行政单位医疗。  

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为53,724.5元，比2022年预算数增加0.01元，增长0.27%。主要用于：单位人员公务员医疗补助。  

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为13,968.34元，比2022年预算数增加2,623.58元，增长23.13%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。  

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为82,100.40元，比2022年预算数减15,459.60元，下降15.85%。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市救助管理站2023年无市对下专项转移支付。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市救助管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,433.00元，较上年增加1,476.00元，增长3.52%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市救助管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市救助管理站2023年公务接待费预算为2,433.00元，较上年增加1,476.00元，增长154.23%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。  

增加原因是2022年预算接待费957.00元，根据2022年的实际业务开展接待费不足，所以增加了2023年接待1,476.00元。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市救助管理站2023年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款180,000.00元，其中，重点项目0个。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市救助管理站2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市救助管理站资产总额3,317,364.66元，其中，流动资产547,904.71元，固定资产1,491,576.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,277,883.40元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,000.00元，其中固定资产增加12,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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