普洱市救助管理站2021年部门预算编制

说明

目录

第一部分 普洱市救助管理站单位概况

第二部分 普洱市救助管理站单位2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市救助管理站单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市救助管理站单位2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门普洱市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案；严格依照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《社会救助暂行办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办[2011]39号），坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的救助管理工作方针，坚持自愿受助、无偿救助的救助原则，认真履行着救助工作的主体职责。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。普洱市救助管理站,属市民政局下属事业单位(正科级)。

（三）重点工作概述

普洱市救助管理站主要负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，2021年对符合条件的人员及时提供救助；本着自愿求助、无偿救助的原则对救助人员进行救助；向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及对突发疾病人员进行医疗救治；对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教；帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；认真做好核实登记、建档工作；承办局领导交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财财政全供养 10人 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,986,908.07元，其中：一般公共预算 2,986,908.07元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少271,390.93元，下降0.09%，减少的主要原因是其中：基本支出1,976,832.35元，与上年同口径对比减少310,149.65元，下降13.56%，减少的主要原因是：2020年1人调离单位1人；项目支出745,729.24元，与上年同口径对比减少225,587.76元，增长减少23.22%，减少的主要原因是：1.上年存在未完工项目—普洱市救助管理站房屋维修维护项目及后期工程项目资金结转导致；2.城乡困难群众救助补助资金项目结转本年度导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,986,908.07元，其中:本年收入2,286,178.83元，上年结转700,729.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,286,178.83元（本级财力2,286,178.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少271,390.93元，减少0.08%，减少的主要原因是：1.2020年调离单位人员1人，人员基本支出减少；2.上年结转减少700,729.24元，导致本年与上年同口径对比减少225,587.76元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,986,908.07元。财政拨款安排支出2,986,908.07元，其中：基本支出1,976,832.35元，与上年同口径对比减少310,149.65元，下降13%，减少的主要原因是：1、2020年退休1人，人员基本支出减少；项目支出745,729.24元，与上年同口径对比减少225,587.76元，下降23%，减少的主要原因是：上年存在未完工项目—普洱市救助管理站房屋维修维护项目及后期工程项目资金结转导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市救助管理站一般公共预算当年拨款2,986,908.07元，比2020年预算数减少45,803.17元，下降1.96%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为463,601.03元，比2020年预算数增加3,454.03元，增长1%。主要用于：单位离休退休干部职工工资中有部分生活补助在单位发放，另外部分在社保发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为127614.72元，比2020年（上年）预算数减少31278.28元，下降20%。主要用于：单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为63,807.36元，比2020年（上年）预算数增加63,807.36元，增加100%。主要用于：单位基本职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为2,061,955.24元，比2020年（上年）预算数增加795,887.24元，增长63%。主要用于：人员基本工资及津贴补贴等工资福利及日常公用经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5,583.24元，比2020年（上年）预算数增加133.24元，增长2%。主要用于：人员基本工资及津贴补贴等工资福利。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为79,726.68元，比2020年预算数减少29512.32元，下降27%。主要用于：调整职工行政单位医疗。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为48,984.00元，比2020年预算数增加926.00元，增长23%。主要用于：单位人员公务员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为10,586.2元，比2020年（上年）预算数增加5,247.20元，增长98%。主要用于：调整其他行政事业单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 住房公积金（项）2021年预算数为125,049.6元，比2020年（上年）预算数减27,072.4元，下降18%。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年普洱市救助管理站预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款2,286,178.83元，其中，重点项目 3个，绩效目标如下：

1. 2021年救助站工作经费项目经费，绩效目标是：本项目主要用于保证救助管理工作正常开展与运转。资金支出主要用于：委托业务费和办公用品，劳务费等相关费用。

实施期目标：根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第24号）之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，有关部门要认真履行职责共同做好救助工作，财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费，并列入预算予以保障，保证救助工作正常开展，确保受助人员的基本生活。

2. 结转2020年救助站工作经费补助资金项目经费，绩效目标是： 本项目主要用于保证救助管理工作正常开展与运转。资金支出主要用于：委采购罢工设备工作经费。

实施期目标：1、按时支付采购设备相关费用支出；2、厉行节约，保证每年三公经费只减不增；3、预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

3. 结转2020年救助站工作经费办公设备补助资金项目经费，绩效目标是： 本项目主要用于保证救助管理工作正常开展与运转。资金支出主要用于：委采购罢工设备工作经费。

实施期目标：1、按时支付采购设备相关费用支出；2、厉行节约，保证每年三公经费只减不增；3、预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

4. 结转普财社（2020）105号2020年困难群众基本生活救助补助资金项目经费，绩效目标是： 本项目主要用于保证救助管理工作开展与运转。资金支出主要用于本项目主要用于保证救助管理工作开展与运转。资金支出主要用于购入LED显示屏。实施期目标：1、按时支付购入设备款。2、预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

5、结转2020年救助站工作经费补助资金，绩效目标是：本项目主要用于保证救助管理工作正常开展与运转。资金支出主要用于：委托业务费和办公用品，劳务费等相关费用。

实施期目标：根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第24号）之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，有关部门要认真履行职责共同做好救助工作，财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费，并列入预算予以保障，保证救助工作正常开展，确保受助人员的基本生活。

6、结转2020年第三批城乡困难群众救助补助资金，绩效目标是： 本项目主要用于保证救助管理工作开展与运转。资金支出主要用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。实施期目标：1、按时支付生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护产生的费用；2、按时支付保洁、安保人员工资；3、厉行节约，保证每年三公经费只减不增；4、预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金合计7,978.68元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,507.00元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

普洱市救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市救助管理站部门2021年公务接待费预算为46,007.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为95次，共计接待575人次。公务接待费预算数与2020年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

管理站普洱市救助2021年公务用车购置及运行维护费为79,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费79,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费预算数与2020年一致。