普洱市救助管理站2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，严格依照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《社会救助暂行办法》《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办〔2011〕39号）《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2022〕98号），坚持“民政为民，民政爱民”的民政工作理念，坚持“自愿求助、无偿救助”和“属地管理、分级负责”原则，依法依规为救助对象提供救助服务，认真履行着救助工作的主体职责，为我市社会基层稳定作出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（财务室）、业务室、党务室（信息管理室）、未保中心办公室；

所属单位1个。

（三）重点工作概述

普洱市救助管理站主要负责生活无着的流浪乞讨人员，包括走失、务工不着、家庭暴力受害者等临时遇困人员的救助管理及未成年人救助保护工作，2026年对符合条件的流浪乞讨人员开展救助；本着“自愿求助、无偿救助”的原则对救助人员进行救助；向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及对突发疾病人员进行医疗救治；对残疾人、未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助、帮教和护送返乡工作；帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系，认真做好核实登记、建档工作；做好留守儿童、困境儿童和流动儿童动态管理工作；定期开展“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项救助行动；开展农村留守儿童、困境儿童关心关爱工作；承办局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,471,745.69元，其中：一般公共预算2,479,528.65元，政府性基金662,646.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入对比增加584,016.12元，增长20.22% 。主要原因是2026年初的预算中包含了2025年结转资金992,217.04元，其中困难群众救助补助资金329,571.04元，政府性基金预算662,646.00元，2025年预算中仅含2024年结转资金中央困难群众救助补助资金457,258.24元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,471,745.69元，其中：本年收入2,479,528.65元，上年结转收入992,217.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,479,528.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入对比增加584,016.12元，增长20.22%。主要原因是2026年初的预算中包含了2025年结转资金992,217.04元，其中困难群众救助补助资金329,571.04元，政府性基金预算662,646.00元，2025年预算中仅含2024年结转资金中央困难群众救助补助资金457,258.24元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,471,745.69元。财政拨款安排支出3,471,745.69元，其中：基本支出2,479,528.65元，与上年对比增加了49,057.32元，主要原因为2026年的保险基数有所调整。项目支出992,217.04元，与上年对比增加了534,958.80元，主要原因是2026年初的预算中包含了2025年结转资金992,217.04元，其中困难群众救助补助资金329,571.04元，政府性基金预算662,646.00元，2025年预算中仅含2024年结转资金中央困难群众救助补助资金457,258.24元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为207,504.00元，比2025增加129.00元，增长0.06%。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算数201,972.60元，比2025年增加230.00元，增长0.11%。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为145,873.44元，比2025年减少44,115.52元，下降23.22%。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为1,965,628.06元，比2025年预算数减少52,969.17元，下降2.62%。主要用于：人员基本工资及津贴补贴等工资福利及日常公用经费和救助人员经费等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8,076.08元，比2025年预算数增加502.84元，上升6.64%。主要用于人员基本工资及津贴补贴等工资福利及调整职工行政单位医疗。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为77,500.37元，比2025年预算数增加6,105.89元，增长8.55%。主要用于：职工行政单位医疗。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为52,081.94元，比2025年预算数增加2,873.36元，上升5.84%。主要用于：单位人员公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为11,023.42元，比2025年预算数减少1,006.33元，下降8.37%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为138,439.80元，比2025年预算数减少8,620.08元，下降6.64%。主要用于：缴纳单位人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市救助管理站无市对下专项转移事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34,240.00元，其中：政府采购货物预算6,940.00元、政府采购服务预算27,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无相应变化。

（一）因公出国（境）费

普洱市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

普洱市救助管理站2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加3,028.00元，增长76.23%，国内公务接待批次为23次，共计接待70人次。

增减变化的原因在于普洱市救助管理站在2025年的公务接待费预算原本设定为3,972.00元。然而，实际公务需求预算金额不足以支出，因此，在确保总体“三公”经费不超出的前提下，对公务接待费的预算进行了调整和增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为36,400.00元，较上年减少3,028.00元，下降7.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,400.00元，较上年减少3,028.00元，下降7.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化的原因是普洱市救助管理站根据2025年的实际情况，为了实现预算的更精确匹配，对2026年的“三公”经费预算进行了调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款141,073.00元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市救助管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市救助管理站2026年委托业务费安排199,500.00元，与上年对比增加了148,800.00元，主要原因为本年度儿童督导员培训经费预算中的培训委托业务费为138,800.00元，困难群众救助补助资金为1,500.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日普洱市救助管理站资产总额3，948，818.29元，其中，流动资产265,782.93元，固定资产3,683,034.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少180,192.10元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。