普洱市儿童福利院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市儿童福利院主要职责是负责承担全市民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中供养、治疗、特教、康复、安置等工作，以及儿童福利相关工作。

（二）机构设置情况

普洱市儿童福利院共设置3个内设机构，包括：办公室、业务部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市儿童福利院2025年将认真抓好职工队伍建设，注重团结，一切以人为本，以大局为重，作风民主，管理民主，职工在和谐、宽松的环境中工作，儿童在充满关爱，充满呵护的大家庭里生活。坚持做到严格遵守财经纪律，严格执行财务制度，账目健全，开支合理，勤俭办事，注意节约使用各项经费，精打细算、用好每一分钱，坚决杜绝铺张浪费。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入370.47万元，其中：一般公共预算369.72万元，政府性基金0.75万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入预算数329.15万元对比增加41.32万元，增长12.55%，主要原因分析：普洱市儿童福利院薪级工资增加、在职实有人员比上年增加，相应的人员经费就增加，所以财务总收入预算数据比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入370.47万元，其中：本年收入367.62万元，上年结转收入2.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入329.15万元对比增加41.32万元，增长12.55%，主要原因分析：普洱市儿童福利院薪级工资增加、在职实有人员比上年增加，相应的人员经费就增加，所以财政拨款收入预算数据比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出370.47万元。财政拨款安排支出370.47万元，其中：基本支出367.62万元，与上年基本支出281.90万元对比增加85.72万元，增长30.41%，主要原因分析：普洱市儿童福利院薪级工资增加、在职实有人员比上年增加，相应的人员经费就增加，所以基本支出比上年增加；项目支出2.85万元，与上年项目支出47.25万元对比减少44.4万元，下降93.97%，主要原因分析：本年项目减少，项目经费也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.51万元，比2024年预算数29.73万元增加4.78万元，增长16.08%。主要用于养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数0万元增加0万元，增长0%；上年结转数为2.1万元，比2024年上年结转数0万元增加2.1万元，增长100%。主要用于机构养育儿童生活支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为286.65万元，比2024年预算数259.16万元增加27.49万元，增长10.61%。主要用于社会福利事业单位支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.39万元，比2024年预算数1.20万元增加0.19万元，增长15.83%。主要用于失业、工伤保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.69万元，比2024年预算数11.77万元增加1.92万元，增长16.31%。主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.44万元，比2024年预算数5.54万元增加0.9万元，增长16.25%。主要用于公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.13万元，比2024年预算数1.18万元减少0.05万元，下降4.24%。主要用于除上述项目以外的卫生健康支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.81万元，比2024年预算数20.57万元增加3.24万元，增长15.75%。主要用于保障人员缴纳住房公积金。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）上年结转数为0.75万元，比2024年上年结转数0万元增加0.75万元，增长100%。主要用于孤儿助学金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市儿童福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.51万元，较上年增加3.33万元，增长185.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市儿童福利院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：本单位2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

普洱市儿童福利院2025年公务接待费预算为0.71万元，较上年增加0.53万元，增长294.44%，国内公务接待批次为30次，共计接待177人次。

增加原因：本单位2025年机构正常运转，送儿童入院情况增加，其他单位往来也有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市儿童福利院2025年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加2.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加2.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因:2025年预计增加1辆公务用车，所以预计公务用车运行和维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市儿童福利院重点项目预算： 2025年儿童福利院工作经费和集中养育儿童基本生活补助经费。绩效目标实现全覆盖。

1.2025年儿童福利院工作经费。项目年度绩效目标：普洱市儿童福利院为新批准设立的公益一类事业单位。现在单位将进入正常运转阶段，为确保机构工作正常运转，需配备工作经费，儿童福利院工作经费预测40万元，计划2025年完成支出。

2.集中养育儿童基本生活补助经费。项目年度绩效目标：用于集中供养孤儿生活保障支出，改善生活状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市儿童福利院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：普洱市儿童福利院是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市儿童福利院资产总额（账面净值）1081.95万元，其中，流动资产37.70万元，固定资产814.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程227.50万元，无形资产2.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加263.45万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001131400500111