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| 普洱市敬老公寓管理服务中心2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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普洱市敬老公寓管理服务中心2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
普洱市敬老公寓管理服务中心（以下简称“中心”）
基本职能是建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务，着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等敬老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。
二、部门预算编制情况
中心
根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，编制部门预算。
三、部门基本情况
中心纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年中心财务总收入172.69万元，其中：一般公共预算172.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入172.69万元，其中，本年收入147.68万元，上年结转收入25.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.68万元（本级财力147.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出172.69万元，其中：基本支出58.32万元，占总支出的33.8％，项目支出114.37万元，占总支出的66.2％。按支出功能科目分类，
其中：
1、2080299款民政管理事务基本支出41.41万元。主要用于中心日常基本开支。
2、2081002款老年福利项目支出89.36万元。主要用于中心政府购买服务人员工资、保险支出。
3、20821款特困人员救助供养项目支出25.01万元。主要用于中心集中供养特困人员生活救助支出。 4、医疗卫生基本支出5.5万元。主要用于中心在职在编工作人员的医疗保险支出。
5、住房保障公积金支出4.19万元。主要用于中心在职在编工作人员的住房公积金支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障中心机构正常运转的日常支出58.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.7％。住房公积金（对个人和家庭的补助）占基本支出的7.2％。
与上年对比增加27.3万元，增减变化的原因主要是在职在编人员工资的调整增加。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于
预算
项目支出114.37万元。其中：
1、2081002款老年福利89.36万元，占项目总支出的78.1%。其中用于支付服务人员工资75.36万元；用于支付入住老人的生活、护理费支出5万元；用于中心运转9万元。
2、
20821款特困人员救助供养项目支出25.01万元。
占项目总支出的21.9%。
主要用于中心集中供养特困人员生活救助支出。
项目总支出与上年相比增加15.27万元，增长15.4%，主要增长的原因是中心
政府购买服务人员工资、保险支出调整增加。 普洱市敬老公寓管理服务中心 2017年4月10日
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