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| 普洱市殡仪馆2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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普洱市殡仪馆2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前普洱市殡仪馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
普洱市殡仪馆是普洱市民政局直属公益二类差额拨款的事业单位，普洱市殡仪馆一直坚持以执行预算为中心，以节约为重点，抓好单位财务及生产管理服务工作，加大宣传殡葬法律法规，使普洱殡仪馆的管理及报务水平有了进一步的提高。
二、部门基本情况
普洱市殡仪馆编制人数10人，在职在编实有人数9人，退休人数7人。单位实有车辆5辆，其中殡仪车辆3辆，一般公务用车2辆。
三、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市殡仪馆预算总收入231.24万元，其中：公共财政预算231.24万元，政府性基金收入0万元。
2017年普洱市殡仪馆预算总支出231.24万元，其中：基本支出74.24万元，占总支出的32.11％，项目支出157万元，占总支出的67.89％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休(单位基本养老保险、职业年金)的支出13.43万元、“208（类）－10（款）”支出，主要反映社会福利-殡葬的支出204.24万元、“210（类）－05（款）”支出，主要反映医疗保障的支出10.03万元“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出3.54万元。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障普洱市殡仪馆在职职工80%工资及退休人员全额工资支出74.24万元，包括工资福利支出70.7万元，对个人和家庭补助支出3.54万元，未安排办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。
（二）项目支出情况
2017年用于保障普洱市殡仪馆为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出157万元，如职工培训费、机器设备维修费、专用燃料费、新馆搬迁后所需的日常办公设备及保证正常运转的相关设施等开支。 普洱市殡仪馆 2017年4月11日 |
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