普洱市救助管理站关于2017年1-2季度预算执行情况的说明

根据 云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》（ 云财预〔2016〕183号）的通知要求，现将我站20 17 年2季度部门预算执行情况面向社会公开。

一、基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个：普洱市救助管理站，属事业单位,编制12人。 实有人数 20 人，其中：在职 11 人。离退休人员9人，其中：离休 1 人，退休8人。

车辆编制数 2 辆，已于2017年6月报废一辆。

二、2017年2季度部门以及年度内累计收入征收入库金额

2017 年2季度我站无收入征收入库

三、2017年1、2季度预算执行情况

（一）基本支出完成年初预算情况：

1 、2017年预算用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出145.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出及各项保障占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。与上年对比增加21.5万元。增减变化的原因主要是:人员工资和养老保险金的增加。

2 、2017年第一季度基本支出38.84万元,完成年初预算26.73%;2017年第二季度基本支出54.47万元,完成年初预算37.49%。一、二季度累计支出93.31万元,累计完成年初预算64.23%。与上年相比增加了24.49万元，主要增加人员工资和养老保险金支出。

（二） 项目支出情况:

年初项目预算项目经费48.04万元，2017年第一季度支出15.48万元，完成预算32.22%;2017年第二季度支出16.45万元,完成年初预算34.24%。一、二季度累计支出31.93万元,累计完成年初预算64.47%。与去年相比减少了9.85万元，主要是原预计购买车辆的资金没有使用所致。