普洱市敬老公寓管理服务中心关于2017年1-2季度预算执行情况的说明-普洱市人民政府

索引号：	1009/20240322-00005	公开目录：	部门预算	发布日期：	2017-07-10
主题词：	财政	发布机构：	市民政局	文　　号：

普洱市敬老公寓管理服务中心关于2017年1-2季度预算执行情况的说明

一、基本情况

普洱市敬老公寓管理服务中心（以下简称“中心”）是普洱市民政局下属财政全额拨款正科级事业单位，2017年第1.2季度在职人员编制7人，在职实有24人，其中：财政全供养4人，政府购买服务人员20人。

中心在编车辆1辆，季度末实有车辆 2 辆。

二、2017年季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况：

中心收入征收入库为 0 万元。

（二）基本支出完成年初预算情况：

1 、2017年度中心年初基本支出预算数为58.32万元。一季度中心基本支出金额为15.47万元，完成年初预算数的26.53 % 。较上年同期增加支出7.96万元，原因是中心职工工资增加所致。二季度中心基本支出金额为19.3万元，完成年初预算数的 33.09% ，原因是中心职工工资增加所致。

2 、2017年度累计基本支出金额为34.77万元，累计完成年初预算数的59.62 % 。累计较上年同期增加金额11.85万元，原因是中心职工工资增加所致。

（三）项目支出完成年初预算情况：

1 、2017年度中心年初项目支出预算数为114.37万元。一季度中心项目支出金额为30.07万元，完成年初预算数的26.29 % 。较上年同期增加支出30.07万元。二季度中心项目支出金额为46.01万元，完成年初预算数的 40.23% 。

2 、2017年度累计基本支出金额为76.08万元，累计完成年初预算数的66.52 % 。累计较上年同期增加金额29.26万元，主要原因是中心集中供养特困人员日常生活支出2017年度通过本级财政拨款支付以及中心政府购买服务人员工资保险的增加所致。

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