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| 普洱市军供站关于2017年1-2季度预算执行情况的说明 | ||||||||||||
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普洱市军供站关于2017年1-2季度预算执行情况的说明 一、基本情况： 我单位是财政差额补助单位，2017年第二季度在职人员编制10人，在职实有10人，其中：财政差额补助10人，退休人员 19人。 车辆编制核定2辆，实有车辆2辆。 二、2017年第2季度预算执行情况 （一）基本支出完成年初预算情况： 1 、年初基本支出预算89.58元，其中：工资福利年初预算57.39万元，养老保险、职业年金年初预算16.18万元，医疗保险金11.77万元职工住房公积金年初预算4.24万元。 2 、2017年第二季度基本支出65.52万元，完成年初预算73.14%，其中工资福利支出46.29万元，完成年初预算80.65%。医疗保险金支出6.51万元，完成年初预算55.31%。养老保险、职业年金支出8.48万元，完成年初预算52.41%。住房公积金支出4.24万元，完成年初预算100%。 （二） 项目支出情况: 1 、 年初项目预算人员差额补助20万元，2017年第二季度支出8.26万元，完成年初预算41.3%。 2 、年初项目预算正常运转经费4万元，2017年第二季度支出2.44万元，完成年初预算61%. 三、 2017 年第1季度预算执行与上年相比 1 、 基本支出与上年相比减少31.68万元，减少32.59%，主要在职人员退休3人。退休人员工资由社保发放。 2 、 项目支出与去年相比减少了38.91万元，减少78.43%，主要是搬迁建设项目结束。 |
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