监督索引号53080003200100801000

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度部门决算

目录

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位(参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职能：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实省、市有关会议精神及决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持保护优先、绿色发展的原则，在当地党委、政府的关心、支持和业务主管部门正确领导下，全体干部职工不忘初心使命，保持战略定力，强化责任担当，全面落实保护责任，实现“两山”自然保护区持续、健康发展，为争当生态文明建设排头兵奠定坚实基础。

1.以学习教育为主线，凝聚保护发展强大力量。2021年，全局干部职工始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。始终把政治建设摆在首位，以深入开展党史学习教育、“新征程上的普洱之问”“惜岗位、转作风、争先进”专项行动和纪律作风专项整治工作为抓手，深化巩固“第一议题”制度，持之以恒开展常态化理论学习。全年共召开干部职工学习会30次、理论集中学习8次、专题学习10次、领导干部讲党课7次，学习“先进典型”“红色故事大家讲”系列活动5次，举办读书班2次、保密知识培训1次、研讨交流9次，邀请县委宣讲团成员专题宣讲2次，观看专题警示教育片4次。

2.层层筑牢防线，坚决打赢防火攻坚战。全面强化森林防火宣传、防火责任落实、火源火灾防控和防火队伍建设，筑牢森林防火墙，共发放、张贴防火宣传材料2万余份，签订防灭火责任书155份，落实重点监管区域168个、监管责任人188人，聘用管护员、季节性护林员、长期护林员共146人，组建义务扑火队82支872人，开展安全扑救知识培训81场842人次，取得连续35年“两山”保护区无重大、特别重大森林火灾发生和零伤亡的优异成绩。

3.坚持科学防范，全面抓实资源保护管理。严格执行“分管领导包片—部门包站—职工包村—管护员包责任区—管护站负总责”的森林资源网格化管理模式。2021年共组织开展专项巡护21次（住山巡护11次），安装红外相机348台次，清除林区火塘5个，设立临时防火检查站5个，在重点区域、重要路段实名登记入区人员1.7万余人。干部职工及管护员日常巡护达1.9万人次，各部门人员下沉挂钩责任区开展挂联工作173人次，结合环保督察、“百日攻坚”联合执法专项行动、普洱市打击毁林专项行动及森林资源核查等工作要求，年内向景东县公安局森林警察大队移送盗砍大血藤案件线索2起，以盗窃罪查处2起，处罚违法人员8人。目前20个国家卫星遥感监测点、17个森林督查图斑、27个毁林种茶疑似图斑规模没有扩大、现状没有改变，变化图斑不涉及违法违规；无量山保护区内龙树河电站已按程序要求退出，没有新增小水电设施及探矿的情况。花山、漫湾等辖区年内退出放牧农户25户。联合县检察院在龙街乡新平村建立普洱市首个生态环境司法修复基地。

4.以创新科普宣传为抓手，生态保护效应更加彰显。联合县文化和旅游局、云山保护（非政府组织）在保护区周边9个乡（镇）举办20场生态文明建设为主题的巡回宣传演出和18场科普自然教育体验活动。整合中央财政补助资金科普宣教项目，形式多样地开展“保护西黑冠长臂猿 普洱•景东在行动”系列宣传活动，充分利用“两山”保护区微信公众号发布信息85篇，其中国家级媒体采用2篇，省级媒体采用37篇、市级媒体采用3篇，大力传播生态保护绿色正能量。举行“保护野生动物·构建美丽云南·助力COP15”长臂猿接力宣传活动、“迎接西黑冠长臂猿‘小平安’回归景东县无量山栖息地”活动、“无量山第三次西黑冠长臂猿种群数量调查与分布成果评审及发布会”，新闻视频“普洱景东保护有力 黑冠长臂猿数量呈增长趋势”等在央视影音、正大综艺栏目等频道播出。多维度地宣传和展示了以西黑冠长臂猿为代表的普洱景东生物多性保护成效，扩大了无量山哀牢山保护区对外宣传影响力，对加强生态保护产生深远影响。

5.组织开展了无量山西黑冠长臂猿种群数量与分布调查。稳步开展西黑冠长臂猿“小平安”野化放归监测研究，持续开展无量山大寨子3群西黑冠长臂猿和2群印支灰叶猴“习惯化”监测及生态行为学研究，监测收集到260小时行为数据、1450余段视频、800余张照片，出版《无量山西黑冠长臂猿、印支灰叶猴食源植物图鉴》有效推进灰叶猴“习惯化”监测和DNA遗传学领域研究。有序开展哀牢山龙街哑口1群黑冠长臂猿“习惯化”监测、太忠徐家坝3个听点鸣叫监测，科学开展38条鸟类、兽类、两栖类、样线维持监测496次，建设完成了2公顷综合性中山湿性常绿阔叶林样地、铁杉林样地；新建2条外来入侵植物监测样带，加大野生菌资源培育试验示范种植和中药材资源试验种植研究工作力度，科学开展以鸡血藤、大血藤等药材种质资源繁育试验研究，扦插试验种植5亩，植株3800余株，有效探索资源保护和可持续利用有效途径。

6.以信息化管理为手段，智慧保护区建设更加深入。新建保护区森林防火视频监控系统建设。新建安装保护区4个哨卡点的监控探头。稳步推进保护地整合优化工作，3区变2区数据成果已提交省规划院上报审批。以“全省一张图”“县林地一张图”为基础，核实疑似图斑，完善人类活动点、防火监测点数据，完成矢量数据和卫星影像数据的转换。规范巡护监管软件的建设和运用管理，完善管护员电子围栏，跟进“一部手机游云南”建设，完善杜鹃湖景区内标识、标牌设施建设和集中连片杜鹃花苗种植，扎实推进智慧景区建设。

7.以政治建设为统领，示范引领作用更加明显。严格执行党内政治生活制度，共召开党员大会6次、支委会15次、党小组会36次、主题党日活动12次，领导干部讲党课7次，切实提高党员干部思想政治觉悟和党性修养。坚持从严从实，纵深推进党史学习教育，并结合“新征程上的普洱之问”“纪律作风专项整治”和“惜岗位、转作风、争先进”专项行动的任务书、时间表和路线图压茬开展，把学党史、悟思想、办实事、开新局，转作风、强作风、硬作风贯穿学习教育及专项行动的全过程；认真贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，严格执行“三重一大”议事决策制度和党务、政务公开制度，严格落实主要领导不直接分管财务、人事、项目和末位表态发言制度。强化对财务、项目等重点领域、重点岗位权力行使过程监督，完善防控机制和协调联动机制，切实防止“四风”反弹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局，内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科6个正科级机构，下设锦屏、文龙、漫湾、芹菜塘、花山、龙街6个正科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员45人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度收入合计1,464.77万元。其中：财政拨款收入1,404.53万元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.24万元，占总收入的4.11%。与上年对比增加339.11万元，增长30.12%；增长的主要原因分析：上年度未实施结束的财政拨款项目延续列入本年度预算继续实施，致本年度财政拨款收入较上年度增长，总收入增加。

二、支出决算情况说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度支出合计1,547.19万元。其中：基本支出933.93万元，占总支出的60.36%；项目支出613.26万元，占总支出的39.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加370.18万元，增长31.45%，增长的主要原因分析为上年度未实施结束的财政拨款项目延续列入本年度预算继续实施，致本年度财政拨款收入较上年度增长，总收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局机构正常运转的日常支出933.93万元。与上年对比减少57.63万元，下降5.81%；主要原因：一是本年度在职人数较上年减少1人，致人员经费支出减少；二是天保管护费实行报账制，根据规定定期向景东县林业和草原局核报支出，本年度不在基本支出中列支，致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出849.66万元，占基本支出的90.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.28万元，占基本支出的9.02%。其中：人均工资福利支出18.42万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.26万元。与上年对比增加427.82万元，增长230.72%；主要原因：一是上年度未实施结束的408.61万元2020年中央财政林业改革发展资金项目延续列入本年度项目继续实施，致本年度项目支出较上年度增长。其中：2020年中央财政改革发展补助资金130.29万元、2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助）专项资金202.83万元、2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金54.60万元、2020年第二批中央财政林业改革发展（珍稀濒危保护）专项资金20.89万元；二是其他收入中公益林管护费支出比上年增加。项目资金主要用于自然保护区资源管护、科研监测、巡护、宣传等；购置专用设备、装备，提升自然保护区管护水平，确保生态安全。项目已按批复实施方案组织完成。具体项目开支及开展工作情况详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,404.53万元，占本年支出合计的90.78%。与上年对比增加429.68万元，增长44.08%；主要原因：上年度未实施结束的408.61万元2020年中央财政林业改革发展资金项目延续列入本年度项目实施，致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳养老保险金、变动人员职业年金及发放退休人员生活补助的支出。

9.卫生健康（类）支出60.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴纳职工基本医疗补助、公务员医疗补助和工伤生育等的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,184.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于人员工资性福利、机关运行经费及自然保护区能力提升建设的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于两山自然保护区防灭火支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.31万元，支出决算为11.44万元，完成预算的156.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元，完成预算的153.75%；公务接待费支出决算为4.06万元，完成预算的161.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年度非财政补助资金不到位，公务接待费全部用一般公共预算财政拨款支付，致公务接待费支出决算数超预算数。二是3辆公务车使用年限长，车况老化严重，维修成本增大，加之因工作需要车辆使用频率高、燃油费价格上调等原因，致公务用车运行维护费支出决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.90万元，增长19.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.93万元，增长35.39%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：3辆公务车使用年限长，车况老化严重，维修成本增大，加之因工作需要车辆使用频率高、燃油费价格上调等原因，致公务用车运行维护费支出决算数超上年。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.38万元，占64.49%；公务接待费支出4.06万元，占35.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然保护区资源管护、生物多样性维持监测、社区宣传、向上级汇报工作和开展脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出4.06万元。其中：

国内接待费支出4.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区生物多样性保护等交流学习、科研机构和上级部门工作指导、调研及各种专项活动检查所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2021年机关运行经费支出80.19万元，与上年对比增加4.20万元，增幅5.53%，主要原因是：本年度人员发生变动，处级干部数量增加，部分人员职务级别变动，计提的公务交通补贴、工会经费、福利费等公用经费比上年增加，致机关运行经费支出较上年度增长。部门机关运行经费主要用于单位正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额（账面原值）2,777.43万元，其中，流动资产36.97万元，固定资产2,618.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.65万元，其中流动资产减少81.59万元，固定资产增加108.43万元，无形资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产249项，账面原值48.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋109.55平方米，账面原值14.5万元，实现资产使用收入0.84万元；出租土地5742平方米，账面原值为名义价值1元，实现资产使用收入2.29万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额198.07万元，其中：政府采购货物支出198.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198.07万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100801111