监督索引号53080003200100601000

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度

部门决算

目录

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级。主要职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出政治建设，夯实基层党建基础。在普洱市林业和草原局党组及中共墨江县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平考察云南重要讲话精神，统筹生态保护和服务发展两大主题;认真落实县委关于党史学习教育的安排部署，有序推进学习教育各项工作，结合“三会一课”或支部主题党日等组织党员干部认真学、深刻悟。全年共召开专题学习会议13次、支部书记上党课2次;“好书伴我行·书香满机关”红色读书分享活动2次；开展“红色故事大家讲”活动3次，到墨江烈士纪念塔开展爱国主义教育一次；撰写心得体会7篇；结合建党100周年庆祝活动，深入挂钩村开展专题党课3次，并派员参加“庆建党百年·育时代新人”普洱市第十三届“红土地之歌”演讲比赛。

2.狠抓森林防灭火工作。根据上级部门的安排部署，结合保护区冬春、夏季森林防灭火工作特点做到及时安排、及时部署、力量下沉、管控有力。一年来，共召开森林防火会议17场次、专项培训1次，分别与社区（村组）及管护员签订防火责任书14份、10份，将防火责任落实到人头地块；发放防火宣传单1400余份，粘贴防火宣传墙报200多份，悬挂宣传条幅5条；出动巡护人员150余人次，共计出动宣传车辆100余辆次(含摩托车），有效防止了人为火灾现象的发生；加强卡点管控，关键时期时点实行24小时值守，检查入区人员3000余人次，收缴火具200余个；建立完善了《墨江西歧桫椤省级自然保护区森林草原防灭火工作方案》、《墨江西歧桫椤省级自然保护区森林草原防灭火应急预案》等措施，确保保护区无火情、火灾发生。

3.维护公共卫生安全和生态安全。全面落实《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》广泛开展野生动物保护宣传教育活动，增强广大群众的法律意识和保护意识，引导群众自觉拒食“野味”；加强候鸟等野生动物栖息地的监测巡护，严厉打击候鸟等野生动物非法贸易，强化候鸟等野生动物疫源疫病监测防控，坚决遏制在保护区内乱捕滥猎滥食和非法经营候鸟等野生动物现象。

4.抓好黄脊竹蝗疫情监测工作。针对近期部分县（区）已经检测到黄脊竹蝗跳蝻孵化疫情信息，我局积极组织管护员对管辖区域开展巡护监测，切实加强蝗灾预防和监测工作，实施日监测，严格落实日报制。切实做好自然保护区内病虫害和疫情的预测预报和监测工作，并配合县林草等部门做好蝗灾防治工作。截至目前，保护区范围内尚未发现黄脊竹蝗疫情。

5.加强红火蚁疫情监测防控工作。一是提高认识，落实责任。组织全局干部职工及管护员认识红火蚁的危害性及防控工作的艰巨性，增强疫情防控工作的紧迫感和责任感；二是全面监测，及时报告。组织管护员对管辖区域开展监测，通过定点监测、走访群众、实地观察、图片对照等方式，全面开展疫情监测，实施日监测，严格落实日报制；三是广泛宣传，严格防范，通过挂图、手机短信、微信等多种形式，向保护区周边社区群众宣传红火蚁识别、危害、防控方法等知识，教育群众提高警惕性，增强自我防范意识。截至目前，保护区尚未发现红火蚁疫情。

6.加快推进科研监测手段运用。充分应用红外相机导等科技手段，加强保护区资源监测和管理。按照监测技术要求，完成保护区15个监测网格（1km×1km公里网格）布局，并完成31台红外相机的设置和调试工作，覆盖到整个核心区，扩大了监测范围，保护区资源监测和管理工作得到了提升。

7.加强科研监测数据分析。2021年共收集到红外相机拍摄资料17901张，有效视频 4950段。通过分析甄别，共拍摄到野生动物约31种（含未鉴定种类），其中已鉴定鸟类4目7科12种，哺乳类3目7科11种，分别占红外相机监测物种数（有效数）的38.70%、35.48%。其中椰子狸、红喉山鹧鸪2种国家二级保护动物属首次监测到。充分说明随着保护力度的加大，保护区生态环境正在稳步恢复，野生动物种群不断繁衍，生物多样性保护初见成效。我局将持续利用红外线相机监测技术，对各种野生动物情况进行监测，全面分析研究监测资料，建立规范的图像资料数据库,构建智慧化自然保护区生态监测体系。

8.积极开展各类主题宣讲。结合“国际生物多样性日”主题宣讲活动，围绕“呵护自然，人人有责”的主题，管护局组织全体巡护员开展主题宣讲活动,并在保护区周边社区泗南江镇石碑街组织发放动植物保护、森林草原防灭火宣传材料共计200余份，共计350余人次参与。提升了公众对生物多样性的保护意识，同时促进了社区群众关注并参与生物多样的性保护。

9.加强生态保护成果宣传。一年来，先后在国家、省、市、县等各新闻媒体宣传报道信息31条，其中央视采用2条，省级采用1条，市级采用2条，县级采用3条。通过微信群、微信公众号抖音等自媒体，极力对外展示宣传保护区生态保护建设及管理成效，从而提高了全社会对墨江西歧桫椤省级自然保护区的关注度、认识度、知名度和社会影响力，对加强墨江西歧桫椤省级自然保护区生态保护建设产生了深远的影响。同时，在COP15期间，我局多措并举加强宣传教育，增强保护区周边村民的法律意识，营造“保护生物多样性，共建美丽世界”的良好氛围，助力COP15大会圆满完成。

10.巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。为推动脱贫攻坚与乡村振兴相互促进、相互融合，做到千方百计巩固好脱贫攻坚成果，本着“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的原则以及坚持“人往基层走、钱往基层投、劲往基层使、责往基层沉”的原则，继续推进定点帮扶工作，2021年5月，管护局选派3名同志作为驻村第一书记和驻村工作队员到泗南江镇巴豆村开展驻村工作，配合县上实施好脱贫成果巩固及乡村振兴战略。

11.参与疫情防控，筑牢边境防线。2021年面对境外疫情防控的严峻形势，我局深化对疫情防控复杂性、严峻性和长期性认识，坚持底线思维，坚决克服麻痹思想，严格按照国家、省、市、县相关要求，全面落实“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控各项措施，坚决巩固好当前来之不易的疫情防控成果。单位积极选派3名干部和2名管护员（合计7人次）参加强边固防突击队，充实边境一线工作力量，为筑牢疫情防控和强边固防的铜墙跌比贡献力量。

12.参与文明城市、美丽县城、爱国卫生“7个专项行动”等“六项工作”志愿服务。始终坚持新发展理念和以人民为中心的发展思想，聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，制定了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于“美丽县城”建设暨爱国卫生“7个专项行动”工作实施方案》、《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于建设无烟机关工作实施方案》，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，配合墨江县政府开展“学史力行 万人清河”行动，扎实推进全县美丽县城、美丽乡村等“六项工作”志愿服务常态化开展，改善城乡环境卫生面貌，提高群众文明健康素质，同时为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设泗南江、文武2个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度收入合计313.36万元。其中：财政拨款收入313.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加19.51万元，同比增长6.64%。增长的主要原因：一是新招聘4名职工，职工工资上涨，五险一金等人员支出随之增加；二是因防火营房及物资储备库建设项目的实施。

二、支出决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度支出合计314.45万元。其中：基本支出188.24万元，占总支出的59.86%；项目支出126.21万元，占总支出的40.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15.06万元，同比增长5.03%。增长的主要原因：新招聘4名职工，职工工资上涨，五险一金等人员支出随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机关机构正常运转的日常支出188.24万元。与上年对比增加40.46万元，同比增长27.38%。增长的主要原因：新招聘4名职工，职工工资上涨，五险一金等人员支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.44万元，占基本支出的96.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.80万元，占基本支出的3.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.21万元。与上年对比减少25.41万元，降低16.76%，降低的主要原因：2021年三三制森林防火市级专项资金、森林植被恢复费经费及业务工作经费项目经费都比上年度经费减少。项目支出主要用于开展西岐桫椤自然保护区森林火灾防控、森林病虫害防治、野生动物栖息地的监测巡护、保护区资源监测和管理、全面分析研究监测资料等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出313.36万元，占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加19.51万元，增长6.64%，增长的主要原因：2021年4月份新招聘4名职工，职工工资上涨，五险一金等人员支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险金14.78万元，缴纳失业保险金0.65万元。

9.卫生健康（类）支出16.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳行政单位医疗保险11.52万元，公务员医疗补助4.39万元，工伤生育及大病保险0.76万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出262.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于自然保护区事业机构事业单位人员经费及公用经费142.93万元，自然保护区等管理支出5.19万元，其他林业支出113.96万元（2021年第一批森林植被恢复费专项资金3.34万元，2020年第一批森林植被恢复费专项资金110.62万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于森林草原防灭火支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为3.69万元，完成预算的90.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元，完成预算的101.92%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的69.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响减少了公务来往，公务接待费随之减少；二是进一步规范公务接待，根据相关规定对所接待人员收取伙食费，并将收取的伙食费用于冲抵公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.31万元，下降26.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，降低24.94%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降29.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因2021年减少了自然保护区勘界立标等项目，公务用车使用频率减少，车辆燃油费、维修费等随之减少；二是进一步规范公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占71.78%；公务接待费支出1.04万元，占28.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动植物保护、森林草原防灭火、管护站巡护、野外调查、森林资源监测、自然保护区管理、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成主管部门、县委、县政府的工作任务以及接待上级林业主管部门到我局调研、检查、指导工作；乡村振兴驻村工作、开展森林防灭火工作、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局资产总额289.69万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产73.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程215.77万元，无形资产0.68万元，其他资0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.88万元，增长33.61%，其中固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100601111