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竜山省级自然保护区管护站2021年度部门决算

目录

第一部分  竜山省级自然保护区管护站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 竜山省级自然保护区管护站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.日常工作。积极参与县林业和草原局组织的各类传达学习会，毁林种植破坏森林资源违法犯罪专项整治以及脱贫攻坚工作、党建和工会工作等日常常规工作均与县林业和草原局保持高度一致。服从管理，积极配合做好县域经济发展中涉及自然保护区的相关工作。

2.森林防火工作。认真贯彻国家、省、市森林草原防灭火工作有关精神，从加强组织领导、加强宣传教育、强化联防联控、狠抓火源管理等方面严格落实好各项工作。2021年组织召开村级防灭火培训会2次，参加培训人员90余人，组织森林草原防火宣传进校园1次，共发放森林防火宣传笔记本500余本，栽埋五色彩旗60面，防火环保袋1300余个。自然保护区范围未发现卫星热点等情况，圆满完成了市林草局下达的森林草原防火各项目标任务。

3.自然资源保护工作。开展树木标识名认定和挂牌29块，将树木基本信息登记入册，建档立卡，实行一树一卡管理。安装龙血树资源保护温馨提示6块，禁止违反《云南省自然保护区管理条例》有关规定的行为。

4.造林绿化工作。开展龙血树苗补植补造350株，补造树种为八年生小花龙血树土球苗，覆盖保护区全部范围，已通过市级检查验收。

5.苗木繁育工作。制定龙血树苗木繁育合作方案1个，与孟连林源绿化造林苗圃签订合作协议，共同繁育高质量苗木，并定于2023年和2025年提取相应规格的苗木。

6.现代林产业工作。按照市林草局下达的通知要求，积极参与市、县林草局开展现代林产业资源整合相关工作。

7.疫情防控工作。做好野生动物新型冠状病毒疫情防控各项工作。一是加强野生动物疫源疫病的监测，禁止进入保护区通告牌2块，累计出动巡护监测456人次；二是做好社区网格化挂包排查工作。根据孟连县开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关文件通知精神，竜山管护站全体工作人员与县林草局工作人员分别挂包金塔社区154户，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区网格化挂包防控工作。

8.生态环境保护督察工作。按照中央第八生态环境保护督察组对云南省开展督察工作及市、县两级动员会议精神，积极做好各项工作和相关资料的报送。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入竜山省级自然保护区管护站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：竜山省级自然保护区管护站。此单位为副科级单位，无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

竜山省级自然保护区管护站2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

竜山省级自然保护区管护站2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

竜山省级自然保护区管护站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2021年度收入合计91.78万元。其中：财政拨款收入91.78万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年50.08万元对比增加41.70万元，增长83.26%。主要原因：本年度增加了龙血树培育项目。

二、支出决算情况说明

竜山省级自然保护区管护站2021年度支出合计91.78万元。其中：基本支出42.73万元，占总支出的46.56%；项目支出49.04万元，占总支出的53.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年50.08万元对比增加41.70万元，增长83.26%。主要原因：本年度增加了龙血树培育项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障竜山省级自然保护区管护站正常运转的日常支出42.73万元。与上年41.31万元对比增加1.42万元，增长3.43%。主要原因：11月调入1人，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40.54万元，占基本支出的94.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.19万元，占基本支出的5.13%。人均总支出14.24万元，其中：人员经费人均支出13.51万元，公用经费人均支出0.73万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障竜山省级自然保护区管护站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.04万元。与上年8.77万元对比增加40.27万元，增长459.18%，主要原因为本年度增加了龙血树培育项目。项目开支及开展工作情况如下：

1.保护区管护业务工作经费4.16万元，主要用于①保护区管护差旅费0.51万元；②管护维修（护）费0.47万元；③管护业务指导及工作检查0.16万元；④管护人员劳务支出2.58万元；⑤工会经费0.44万元。

2.2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金2万元，主要用于树木标识牌制作安装。

3.2020年第二批中央财政林业改革发展（保护地优化整合勘界）专项资金7.81万元，主要用于补植补造龙血树苗木。

4.2020年植被恢复费专项经费24.48万元，主要用于①补植补造龙血树15万元；②勘界立标3.48万元；③车辆购置预付6万元。

5.2021年植被恢复费专项经费6.29万元，主要用于支付管护员工资。

6.2021年三三制森林防火市级专项资金4.3万元，主要用于①监控系统维修费0.75万元；②管护员工资3.55万元。具体项目开支及开展工作情况详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竜山省级自然保护区管护站2021年度一般公共预算财政拨款支出91.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年50.08万元对比，增加41.70万元，增长83.27%。主要原因：本年度增加了龙血树培育项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于退休人员统筹外退休费3.3万元，缴纳养老保险金3.06万元，缴纳失业保险金0.13万元；

9.卫生健康（类）支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳事业单位医疗保险2.52万元，公务员医疗补助元0.79万元，工伤生育及大病保险0.21万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出74.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于事业单位人员经费支出29.92万元，自然保护区等管理16.43万元，保护地优化整合勘界5.48万，补植补造龙血树22.82万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于森林防火管护员保险及劳务费1.46万元、森林防火视频监控维护0.75万元、森林防火宣传2.09万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

竜山省级自然保护区管护站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.59万元，支出决算为6.16万元，完成预算的70.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的27.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经审批购置森林防火消防车1辆，车未到未完成支付，“三公经费”决算数相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.58万元，增长957.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.00万元，上年决算数为0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.42万元，降低72.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经审批购置森林防火消防车1辆，车未到，根据合同预付车款6.00万元，公务用车购置增加。二是疫情原因，减少业务指导及检查工作，接待费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占97.37%；公务接待费支出0.16万元，占2.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出6.00万元，购置车辆1辆。经审批购置森林防火消防车1辆，疫情原因车未到，根据合同预付车款6.00万元，公务用车购置增加。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关单位开展调研、检查、业务指导等所发生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

竜山省级自然保护区管护站为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，竜山省级自然保护区管护站资产总额41.40万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产41.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，其中固定资产41.26万元，与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为有效管护自然保护区的森林资源，运送防火物资，确保发生森林火灾时能做到快速、高效、安全扑救森林火灾，有效保护森林资源和人民生命财产的安全，将损失降到最低程度，2021年2月市公务用车定编管理工作领导小组办公室同意竜山省级自然保护区管理站配备特种专业用车1辆，车型：长城皮卡，排量：2.0T，价格：20万元，购置车辆资金：《普洱市财政局关于下达2020年第一批森林植被恢复费的通知》（普财预〔2020〕628号）。截止2021年12月31日预付购车款6万元，因疫情影响车辆未按时交付，购车尾款未支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100901111