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太阳河省级自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 太阳河省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责自然保护区（国家公园、森林公园）自然环境和自然资源保护管理；

负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；

负责制定自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度；

负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管体系建设；

负责自然保护区（国家公园、森林公园）旅游规划、建设和管理；

负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理；

承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作再创佳绩。

一是加强领导，落实责任。认真贯彻落实省、市森林草原防灭火工作会议精神，提高政治站位，加强组织领导，克服松懈麻痹思想，工作早安排，早部署，早落实。年初及时召开管护局巡护和森林防火会议，安排部署森林防火各项措施，确实做到森林防火与网格化管理相结合，把森林防火责任落实到每个网格，每个山头地块，落实到每个护林员，明确了各片区的责任，工作要求，做到局领导班子及各科室分片负责包干。签订护林员巡护管理合同39份，与周年社区签订责任书30余份，与接壤的西双版纳州两个乡镇召开联席会议，加强信息沟通交流，形成森林防火齐抓共管的良好局面；二是加大宣传力度，营造人人防火良好氛围。分别在保护区六片区召开大小会议三十余场次，发放宣传材料4000余份，发放户主通知书500份，插防火彩旗250面，悬挂标语15条，粘贴省长令50份。深入周边社区（村组）广泛宣传森林草原防火工作的重要性、紧迫性，使附近村民人人知道保护区森林草原防火的严峻形势，森林草原防火人人有责，已深入人心，宣传面达100%。三是严格火源管理，严禁火源进山。加强教育引导，转变群众用火观念，规范辖区周边农事用火，在2月底前，按程序报批周边农事用火，组织力量，落实规范农事用火安全防范措施，确保在规定的时间规定的范围内用火，极大消除了森林防火隐患。自然保护区地实行封闭管理，设置路障，不经批准不得进入辖区。在主要进入路口设置森林防火检查点，确需进入的实行防火扫码登记和宣传，杜绝火源进山；四是加强重点区域重点时段的管理。针对辖区内有10多处墓地，周边村民上坟祭祖，周边当地村庄较多，人员来往复杂，北面大旧寨与三木公司接壤地段有大量思茅松造林地森林抚育剩余物，四至五月间鲜花盛开，蜜蜂酿蜜最佳时节，一些不法分子烧蜜蜂掏蜜行为时有发生等情况，教育引导社区群众文明祭祀，不用明火；加大巡山护林，及时发现劝导和制止烧蜂行为。在春节、五一等重点时段，加强人员值班值守，不留死角，全方位加强巡护巡查，使无关人员进入林区采花摘果、游玩等现象得到有效遏制，消除火灾隐患。加强景区入园旅游宣传，景区工作人员人人知晓防火知识，人人参与防火，个个都是森林防火宣传员，确保防火期间景区安全。五是加强扑火队伍建设，组建三支扑火队伍。针对2021年森林防火的严峻形势，组建三个扑火队伍。其中，管护局机关扑火队10人，普洱乐园旅游有限公司扑火队30人，巡护员扑火队39人，专业扑火队达79人。协调周边社区组建预备扑火队12个，每个队10人，共组建预备扑火队员120人。由于措施到位，严防死守，2021年我局辖区范围没有发生火情火险火灾，森林防火再创佳绩。

2.资源保护管理再上新台阶

一是实行资源网格化管理，把辖区划为39个网格，六大片区，巡护责任到人，到山头地块，落实到网格，强化巡护，建立纵向到边，横向到底的巡护体系，巡护不留死角，全覆盖。加强人防技防相结合，2021年查获非法盗猎人员2人，已移交森林公安处理。查处电鱼案3起，没收电鱼器3台，缴获鱼25公斤，捕鱼网1张，查获铁夹10个，扣子50张，同时教育了周边广大群众，保护区内野生动植物资源到有效保护，动物资源明显增加，逐步形成人与动物和谐相处局面；

二是联合森林警察大队开展冬季武装巡护，重点打击盗猎、捕鸟等破坏野生动植物资源违法行为，此次专项行动共参与30余人，查获违法捕鸟人员2人，没收违法捕鸟工具6件，销毁铁夹2个，鸟网6张，有效打击了各类破坏野生动植物资源违法行为。

三是开展野生动物保护专项行动。在第八个“世界野生动植物日”到来之际，为进一步提升太阳河及其周边地区民众野生动植物保护意识，根据国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第3号）（国家重点保护野生动物名录），结合太阳河富集的野生动植物资源状况，以“3.3世界野生动植物日”为起点到6月30日，每月在太阳河区域组织开展一次动植物保护宣传活动，重点宣传更新的保护名录及《森林法》等政策法规，深入12个、1个村小学、1个旅游景区开展集中宣传，做到野生动物保护家喻户晓，人人皆知，营造保护的良好氛围。

四是认真开展自然保护地人类活动监测台账问题清单核查。按照《普洱市环境污染防治工作领导小组办公室关于开展普洱市自然保护地历年人类活动监测台账问题清单核查的通知》精神，及时组织力量，认真分析研判，实地对反馈的监测台账8个问题一个一个进行核实、标注坐标点、查清历史原有、问题现状、整改等情况。经核实，反馈的8个问题全部清零销号。

（二）平安林区建设成效明显

一是开展“清洁保护区 共享生态美”专项行动，清理保护区垃圾和人为活动痕迹，维护保护区清洁、干净、优美的生态环境；二是及时开展辖区黄脊竹蝗预警监测，与农业、卫生防疫部门联动，及时发现和处置野生动物疫情，确保不发生疫情蔓延事件；三是认真排查，严格管理，坚决消除辖区范围内违规种养殖行为，尤其是高度重视，不麻痹大意，坚决杜绝辖区内违法种植毒品行为的发生；四是持续推进扫黑除恶专项斗争工作，彻底铲除黑恶势力；五是积极做好亚洲象监测预警，2021年有18头亚洲象穿越太阳河保护区，由于预警监测，防范措施到位，没有造成任何安全事故，确保了人象和谐，营造人与自然和谐相处的局面；六是以人为本，高度重视巡护安全，针对不同区域不同季节，制定巡护安全措施，加大安全巡护教育，使全体干部职工和护林员提高安全意识，牢记安全生产不出事，坚决做到巡护管理不出现安全生产事故；七是积极做好疫情防控，严格落实疫情防控各项措施，做实责任片区入户排查。胸怀国之大者，不讲困难，不讲条件，连续派出7人5批次参加西盟守边固防，共抗疫情。

（三）科研监测稳步推进。

1.监测手段稳中有进。持续开展生物多样性监测是通过生物多样性代表性指标的测定，确定生物多样性状况，揭示关键物种、生物群落动态变化规律和生态过程的变化机制，分析保护地生物多样性变化原因，预测保护地生物多样性变化趋势，能有效推进保护地科学、规范管理自然资源和人类活动，减轻外来干扰威胁，并为相关决策提供数据支持。在总结前一个五年监测计划的基础上，将科研监测工作作为保护工作的常态，采取以样地监测和固定样线监测为主、红外监测和专题调查为辅的监测路线。一是按计划完成了藤枣、菜阳河柿、兰科植物的物候监测和调查；二是监测手段进一步拓展。在开展人工调查监测的基础上，补充运用红外相机、通量仪器、物候相机、水文仪器等科技新手段开展动物、植物碳通量、物候观测和水文监测；三是保护地生物多样性监测持续深入。依托大样地的建设，在原有数据的基础上，进一步收集季风常绿阔叶林物种及功能性状数据。完成了750个样方幼苗的调查，记录了其物种名称、高度、地径等信息，为全面分析季风常绿阔叶林物种多样性积累了基础数据。同时，完成了部分附生植物功能性状数据了的收集，进一步补充收集了部分乔木功能性状数据，补充收集了153个样方土壤微生物样品的收集。

2.科研合作成效明显。先后与中国林业科学研究院高原林业研究所（原资昆所）、北京大学、北京师范大学、云南大学、云南师范大学等多家林业科研院所开展合作开展季风常绿阔叶林生物多样性研究、红外相机动物监测研究、植物根系研究、微生境影响土壤真菌、物候监测研究、虫草真菌调查研究等多项调查研究。一年内，在国内外核心期刊共同发表论文10余篇，完成专利申请2项。与云南大学博士生导师虞泓教授团队在太阳河保护区开展《虫草真菌调查》，对调查采集到的虫草真菌进行物种鉴定，以期探明太阳河保护区虫草物种多样性，为太阳河虫草生物多样性可持续利用提供基础资料和信息。采集虫草标本200余份，分离菌株存活90余株。结合分子数据和形态鉴定得出3科7属26个物种。

（四）加大宣传工作力度

2021年，“沿着高速看中国”专题报道走进太阳河保护区开展宣传报道，取得良好效果；为cop15大会营造良好氛围，大会期间普洱电视台、中央广播电视台等多家媒体深入太阳河保护区采访报道，播出新闻视频5个，中国国际广播电台海外节目播出2期，为提高普洱林草知名度，察亮普洱生态名片作出贡献；

（五）勘界确权工作有序开展

1.勘界立标和保护地整合优化完成阶段性目标。在前期工作的基础上，按照市林业和草原局的安排部署，通过第三方技术支撑，太阳河保护地的勘界立标和整合优化工作通过大量的外业调查和内业整理，完成了勘界成果报告和整合优化报告，并通过了市级第一批次评审，成果已报省级等待评审。

2.自然资源统一确权登记初步完成。按照《云南省自然资源统一确权登记总体工作方案》和普洱市自然资源统一确权登记领导小组的安排，太阳河省级自然保护区作为第一批试点单位顺利完成了外业调查和登记报告的市级评审，等待省级的进一步评审确认。

（六）为民办实事。支持社区公益事业，凑集资金3万元开展社区妇女技能培训50人次；

（七）森林生态旅游健康发展

一是全力协助公司推进IPO上市手续工作。湄公河旅游有限公司整合下属“普洱太阳河乐园有限公司”等5家子公司实行打包上市，为配合湄公河旅游股份有限公司推进IPO工作中存在的问题， 按照上市工作专班的要求，积极为企业做好各项服务工作；多次与市级、省级主管部门协调沟通，促推问题解决；多次召集市林草局相关科室、公司召开协调会，研究制订解决方案；制定了问题解决方案，上报IPO工作专班办公室市金融办，明确了问题解决责任单位、责任人、时间期限等。

二是积极开展旅游社会公益活动。一年来，在“云南省科技活动周”组织开展了“科技活动周开启，快来普洱国家公园认识神奇的它们！”活动；为喜迎COP15大会召开，组织开展了“保护野生动物， 我们在行动”，将85只小精灵放归森林的活动；组织开展了“575万网友共度警察节！‘茶城森警’带领大家走进普洱国家森林公园”活动。活动通过网站和微博、 快手、抖音、视频号等官方平台，云南省普洱市公安局森林警察支队民警走进普洱国家森林公园，在其官方平 台“茶城森警”直播，为大众全方位展现生物多样性，科普野生动物保护、救助等知识。

三是积极做好旅游项目建设服务和监管，依法依规推进生态旅游项目建设，没有发生违规使用林地、违规建设项目事件发生。

四是强化旅游安全生产。采取综合检查督查，不定期抽查巡查和推动景区开展“自查自改、集中整治、巩固提高”等方式， 督促景区做好水、电、火、食品卫生、车辆、栈道、动物疾病防控、施工工地、丛林飞跃、商铺商品、酒店、住宿区、野生动物观赏区、网络等景区软硬件设施设备的安全，确保生态资源安全，确保做好景区森林防火工作，坚决杜绝发生旅游安全事故，持续积极做好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生运动、文明城市创建等各项工作，创建和谐平安景区。

一年来，克服新冠肺炎疫情不断反复的不利影响，2021年入园人数29万人次，同比增长37.6%；旅游收入3945万元，同比增长20%。累计完成投资1045万元，完成犀牛坪商业街、景区景点设施提升改造，启动毒物馆 、人与自然纪念园等活态生物多样性博物馆部分项目建设，实施电瓶车道降坡项目等。荣获2021年第七届中国文旅产业巅峰大会颁发的“2020-2021全域旅游最佳目的地”荣誉。

（八）完成上级交办的各项任务

担当作为，统筹协调，树立一盘棋思想，积极完成上级交办的各项工作任务。全力做好巩固创建全国文明城市成果工作，积极开展市林草局机关上下院环境整治，保持清洁干净优美小区环境，全员动员做好全国文明城市复检工作；积极做好相关工作，加强精神文明建设，与市林草局一道共同创建省级文明单位取得实效；全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按要求9名干部职工挂钩澜沧县谦六乡谦糯村脱贫监测户，积极做好入户访问，用心用情真扶贫，扶真贫，共同推进乡村振兴；举全局之力，积极做好千亿现代林产业发展思茅区森林资源整合督促指导，深入资源整合一线，调查研究，掌握情况，加大现代林产业政策宣传，为群众解惑答疑，推动思茅区资源整合工作有力有序开展。

（九）扎实开展纪律作风整顿等专项行动

以党史学习教育为契机，结合开展“新征程上的普洱之问”、“惜转争”、纪律作风专项整治行动，全体干部职工思想上高度重视，行动上高度自觉，充分认识开展专项行动的重要性和必要性，主动作为，积极参与，精心组织，周密部署。按照专项行动的要求，一个一个专题开展专题研讨，交流发言，问出差距，问出思路，问出方向。结合个人岗位实际，加强学习，认真反思，全体干部职工认真撰写相关材料，一名党员“惜转争”个人反观材料在“市林草局微信公众号”上刊登，通过专项行动，初步实现了四个变革。以市林草局纪律作风检查情况通报为警示，举一反三，汲取教训，深刻反思，强化纪律作风建设，转思路，转观念，敢于担当，纪律作风有明显转变，尤其是纪律松弛、工作推诿、思想僵化、干劲不足等现象有明显改观、干事创业精气神有明显提升。这次专项行动是管护局成立以来，干部职工全体参与，最深刻的一次思想、纪律、作风反思和对照检查。在专项行动中不断总结经验，改进工作，下半年以来实行每周工作例会制度，围绕工作目标，每周有回顾，及时发现问题，查缺补漏，差什么补什么，什么弱强什么，每周有安排，日积月累，环环相扣，步步衔接，扎实有效推进工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入太阳河省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：太阳河省级自然保护区管护局。加挂普洱市国家公园管理局、太阳河国家森林公园管理局牌子，事业单位。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设鱼塘管护站个1个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

太阳河省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年太阳阳河省级自然保护区管护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年太阳阳河省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2021年度收入合计374.97万元。其中：财政拨款收入302.18万元，占总收入的80.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.79万元，占总收入的19.41%。收入比2020年度减少68.75万元，降低15.49%。造成2021年收入比2020年减少的主要原因为：一是本年度思茅区林草局未拨入公益林管护资金；二是本年度停止实施太阳河保护区及公益林保护地勘界及太阳河省级自然保护区管护局执勤点建设2个项目；三是2021年太阳河国家公园未上缴2021年门票收入。

二、支出决算情况说明

太阳河省级自然保护区管护局2021年度支出合计408.53万元。其中：基本支出279.18万元，占总支出的68.34%；项目支出129.35万元，占总支出的31.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出比上年减少11.71万元，降低2.79%，其中基本支出相比上年增加72.71万元，增长35.22%，项目支出相比上年减少30.41万元，降低19.03%。减少主要原因：一是本年度思茅区林草局未拨入公益林管护资金；二是本年度停止实施太阳河保护区及公益林保护地勘界及太阳河省级自然保护区管护局执勤点建设2个项目；三是2021年太阳河国家公园未上缴2021年门票收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.18万元。与上年相比增加72.71万元，增长35.22%。主要原因为新增人员一名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.78万元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.39万元，占基本支出的1.22%。在职人员人均基本支出18.21万元，退休人员人均基本支出3.30万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.35万元。与2020年相比减少30.41万元，降低19.03%。减少主要原因：一是本年度思茅区林草局未拨入公益林管护资金；二是本年度停止实施太阳河保护区及公益林保护地勘界及太阳河省级自然保护区管护局执勤点建设2个项目；三是2021年太阳河国家公园未上缴2021年门票收入。项目支出主要用于开展太阳河自然保护区森林火灾防控、森林病虫害防治、野生动物栖息地的监测巡护、保护区资源监测和管理、全面分析研究监测资料等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出302.18万元，占本年支出合计的73.97%。与2020年相比减少35.00万元，降低10.38%。降低的主要原因是本年度停止实施太阳河保护区及公益林保护地勘界及太阳河省级自然保护区管护局执勤点建设2个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于退休人员生活补助及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于缴纳事业单位医疗保险13.91万元，公务员医疗补助5.67万元，工伤生育及大病保险1.13万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出222.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于单位人员及公用经费支出209.64万元，自然保护区等管理5.00万元，其他林业和草原支出8.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于森林草原防灭火支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

太阳河省级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.11万元，支出决算为2.98万元，完成预算的58.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算的89.49%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的15.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少的原因为：1、受疫情影响减少了公务来往，公务接待费随之减少2、进一步规范公务接待，根据相关规定对所接待人员收取伙食费，并将收取的伙食费用于冲抵公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降5.70%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长371.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、受疫情影响减少了公务来往，公务接待费随之减少。2、进一步规范公务接待，根据相关规定对所接待人员收取伙食费，并将收取的伙食费用于冲抵公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占88.70%；公务接待费支出0.34万元，占11.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。全部为辆运行维护费，用于车辆用油与维修。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对国家公园考察、项目申报、森林保护科研调研。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

太阳河省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资占用情况

截至2021年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局部门资产总额353.87万元，其中，流动资产25.29万元，固定资产327.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产1.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.46万元，其中固定资产增加4.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100301111