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糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，糯扎渡省级自然保护区管护局在市委、市政府的正确领导下，在市林业和草原局的直接领导下，全体干部职工认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和习近平生态文明思想，抓好党史学习教育，以加强保护区资源管理、科研监测、社区发展及生态旅游为前提，切实加强自身建设，全面强化内部管理，着力夯实基础业务能力，使得管护局作风切实转变、战斗力持续增强，工作取得了新的突破。

1．强化项目引领保护区发展。

一是2021年度由科研监测科拟定或统筹材料申报的科研监测项目合计10项：申报2021年云南省环保专项资金项目3项，统筹申报云南省野外科学观测研究站建设项目1项，申报2021年极小种群野生植物保护项目1项，申报2022年中央财政林业草原项目入库项目4项，青山计划专项基金项目申请1项。目前，已正式申报项目7个，其中豚尾猴已入围中央财政林业草原项目库，野外科研监测站有望获省科技厅批准，野牛保育项目引起省委省政府的重视。

二是成功申报“芒坝鹦鹉及特色生物多样性保护宣传展示”项目。为有效保护芒坝独特的生物资源，加强对大紫胸鹦鹉的科研监测、改善鹦鹉的栖息环境，借助COP15大会将在昆明召开的契机，向市生态环境局申报芒坝鹦鹉及特色生物多样性保护宣传展示项目，成功获批98万元项目资金，是全市400万元总盘子资金中最大的项目，是单位在系统外获得支持的第二个项目。通过该项目实现有效保护芒坝独特的生物资源；进一步加强对鹦鹉的科研监测、改善鹦鹉的栖息环境，实践有效保护和合理利用生物多样性的可持续发展模式，促进美丽乡村建设，使乡村真正走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展模式。

三是持续推进三区项目，豚尾猴监测与保护项目，完成豚尾猴栖息地改造7亩，并启动大壁虎科研监测及救护工作。

四是与云南这里科技有限公司签约，开展糯扎渡省级自然保护区互动平台建设及VR设备开发项目，项目金额30万。

五是持续推进国家林草局科研监测项目和专家工作站项目。

六是加快推进保护区规划、修编及风险评估，为争取项目夯实基础。

七是争取了中国林科院、中海油集团约25万元的野外工作服。

2．资源管理扎实推进。

一是积极开展资源保护专项行动。开展自然保护地历年人类活动监测台账问题清单核查。配合县区林草局完成保护区内22个人类活动监测台账核查和2019-2020年地类变化的3个图斑核查。监测发现持枪进入保护区4起，联合森林公安开展武装巡护1次，开展法律法规宣传14次；强化违规采脂、放牧、狩猎及疫源疫病防控工作。通过安装红外相机、开展专项行动等方式对保护区资源进行实时监控管理。强化火源和日常预防管理，与糯扎渡库区管理局签订了8000元/年的租船巡逻协议，劝离进入保护区范围澜沧江边钓鱼人110余人次，提高对江边一线的巡护巡查效率。本年度护林防火工作实现零火情。

二是强化蒲葵等资源管理。开展蒲葵林区域调查，摸清植被资源状况，为开展资源合理利用、开发打下基础。利用护林员培训的同时，完成了约5km的防火应急步道和2km的蒲葵资源巡护步道建设。启动保护区勘界立标工作。持续加强公益林管理。

3．不断夯实基础设施、设备建设。

一是完善芒坝管护点装饰装修，为将管护点建成生态文明教育基地，进一步对墙面进行装饰装修约18万元，目前项目在推进中。二是配置完成那澜管护站、小田管护点的办公、生活设施设备，小田管护点已投入使用。

4．对外宣传工作取得突破进展。

一是加强印度野牛视频宣传，今年7月首次拍到印度野牛幼崽视频已被中国林业网、网易新闻、云南网等新闻媒体播放转播，成为抖音、微博上的热门话题。

二是COP15期间，25家记者团到保护区进行采访，管护局全力配合记者团工作，整理提供影像资料、现场介绍和后续文字采访稿等；配合央视摄制组、云岭先锋、正大综艺等媒体勘景并整理提供相关材料等。在国家、省上、市上不同媒体发表视频、文稿17篇，其中8篇上了国家级媒体，是这条线上发稿最多的点，这为宣传普洱生物多样性保护提供了强力支撑，提升了糯扎渡保护区知名度。

三是制作抖音短视频；增加浏览量、粉丝量，对外宣传起到良好效果，制作较专业的短视频1个。

四是央视“秘境之眼”展播10余期。

五是省级生态文明教育基地通过初审。

5．统筹巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、保护区生态旅游、社区发展和疫情防控等工作。

经多方协调，单位挂钩点由南岭乡调整至保护区周边的勐矿村，派出2名研究生职工驻村开展帮扶工作，完成重点监测户的摸排，开展挂钩村返乡人员参与乡村规划的调研、座谈。切实推进为民办实事工作，筹集资金为保护区周边社区修复生产道路40km，为芒坝清除生活垃圾20余吨；开展中粒咖啡、晚熟芒果、菠萝、火龙果等经济作物试种试验，探索适宜保护区周边产业发展的新增长点。协助澜沧开展资源整合，主动融入疫情防控大局，抓实创文工作，以主人翁态度参与全市的社会治理和发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：糯扎渡省级自然保护区管护局，内设办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度，糯扎渡省级自然保护区管护局一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度收入合计671.45万元。其中：财政拨款收入617.66万元，占总收入的91.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.79万元，占总收入的8.01%。与上年对比收入减少137.37万元，下降16.98%，其中：财政拨款收入减少68.09万元，下降9.93%，其他收入减少69.28万元，下降56.29%。减少的主要原因：一是2020年项目实施进度较快，使2021年初结转和结余的项目资金减少；二是2021年职工社会保险费和住房公积金以社保机构核定的应缴工资项及费率进行测算，预算方式改变导致2021年基本支出收入预算减少。

二、支出决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度支出合计675.38万元。其中：基本支出526.25万元，占总支出的77.92%；项目支出149.13万元，占总支出的22.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少79.35万元，下降10.51%，其中：基本支出增加20.76万元，增长4.11%；项目支出减少100.11万元，下降40.17%。减少的主要原因：一是管护局2021年新增安置1名部队转业人员，导致2021年基本支出增加；二是保护区管护站点建设，2020年按工程进度支付110.00万元工程款，而2021年未支付工程款，导致项目支出降幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出526.25万元。与上年对比增加20.76万元，增长4.11%，增加的主要原因：我单位2021年新增安置1名部队转业人员，导致2021年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.25万元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.00万元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.13万元。与上年对比减少100.11万元，下降40.17%，减少的主要原因：2020年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）专项资金（管护站点建设）70.00万元、2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）（管护站点建设）40.00万元，合计110万元保护区管护站点建设工程款在2020年按合同支付，而2021年未支付工程款，导致项目支出降幅较大。主要用于开展糯扎渡省级自然保护区森林火灾防控、森林病虫害防治、野生动物栖息地的监测巡护、保护区资源监测和管理、社区发展等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出617.66万元，占本年支出合计的91.45%。与上年对比减少68.09万元，下降9.93%，减少的主要原因：一是2020年项目实施进度较快，使2021年初结转和结余的项目资金减少；二是2021年职工社会保险费和住房公积金以社保机构核定的应缴工资项及费率进行测算，预算方式改变导致2021年基本支出收入预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于开展“三区”科技服务支出1.61万元，开展科技平台（张明海专家工作站）建设7.76万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费39.53万元，失业保险金1.73万元。

9.卫生健康（类）支出38.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费26.16万元，公务员医疗补助9.96万元，工伤生育及大病保险2.08万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出478.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于支付职工工资、社保费和单位日常运转支出408.53万元，各项目支出69.55万元（用于开展保护区管护站点建设，珍稀濒危野生动植物保护、森林防火等工作）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于开展糯扎渡自然保护区森林防火工作。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为3.26万元，完成预算的64.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.03万元，完成预算的159.47%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的7.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年单位进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准，另受新冠肺炎疫情持续影响，单位公务活动尽量避免，导致公务接待费用降幅较大；二是思澜高速公路开通后，高速公路过路费等公务用车运行费增加；三是2021年管护局承担澜沧县资源整合工作，配合澜沧县开展林下可燃物普查，天然林核查等工作，致使公务用车运行费大幅上涨。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.90万元，增长38.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增长58.97%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降49.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是2021年单位进一步规范公务接待，无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准，另受新冠肺炎疫情持续影响，单位公务活动尽量避免，导致公务接待费用降幅较大；二是思澜高速公路开通后，高速公路过路费等公务用车运行费增加；三是2021年管护局承担澜沧县资源整合工作，配合澜沧县开展林下可燃物普查，天然林核查等工作，致使公务用车运行费大幅上涨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占93.05%；公务接待费支出0.23万元，占6.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展糯扎渡省级自然保护区资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护珍稀濒危野生动植物、开展森林防灭火检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额654.31万元，其中，流动资产336.54万元，固定资产195.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程93.37万元，无形资产28.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.78万元，其中固定资产增加17.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2018年租用澜沧县糯扎渡镇南现村三等新寨村民小组村民张开元土地房屋用于糯扎渡管护站办公，一次性支付租赁费用30万元，资金来源为澜沧县财政局拨入的2018国家级森林生态效益补偿资金，后因该地点交通不便，糯扎渡省级自然保护区管护局租用后未能有效发挥其功能和效益，只能另选地点建设糯扎渡管护站，2021年糯扎渡省级自然保护区管护局与其协商签订《终止协议书》，2021年11月张开元将30万元退回糯扎渡省级自然保护区管护局，2021年12月根据《普洱市财政局关于收回存量资金的通知》（普财资环〔2021〕123号），糯扎渡省级自然保护区管护局缴回存量资金30万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200100401111