云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东        

管护局2020年度部门决算  

目  录  

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位(参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职能：  

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；  

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；  

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；  

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；  

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；  

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；  

7.负责自然保护区界标的设置和管理；  

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；  

9.承办主管部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，在市林草局的领导和关心支持下，景东管护局班子团结和带领全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，按照上级林草部门的决策部署，坚持“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，以自然保护地改革为契机，强化责任担当，全面落实保护工作责任，充分发挥班子成员示范带动作用，全局党员干部更加树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为全县生态文明建设、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献绿色能量。  

1.严格落实学习制度，全面增强班子自身建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要任务来抓，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想列为第一议题，把学习习近平总书记系列重要讲话及党和国家系列生态文明方面的法律法规作为必修课，建立完善月学习制度，带头学，带头讲，集中学，全年共组织集中理论学习5次，专题学习11次。  

2.明责任抓防范，森林防火工作再创佳绩。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，抓好防火宣传关、责任关、防范关、督查关，强化责任落实，最大限度消除森林火灾隐患，“两山”保护区取得了连续34年无重大森林火灾发生和人员零伤亡的好成绩。落实保护区边缘及区内坟墓监管人634人，落实痴、呆、傻、聋、哑“五种人员”监护人150人，区内种养殖户327户，签订森林防火责任书1027份，建立横向到边、纵向到底的网格化责任体系。聘请143名管护员（包括季节性管护员），组建1支30人半专业扑火队、71支801人的村组义务扑火队，分层分类开展防火技能培训，大力提升扑火队伍应急处置能力，着力夯实森林防火工作基础。发放宣传材料1.5万份，张贴、涂写标语0.58万条，悬挂横幅368条、防火彩旗900面，营造森林防火浓厚氛围。制定森林防火期专项巡护计划，设置巡护线路59条。联合县森林公安开展专项巡护，森林防火期间共出动巡护人员0.96万人次，劝退进入车辆0.33万辆，劝退旅游踏青、上坟烧纸人员0.5万人，清除火塘29个，处置森林火灾1起，坚决做到严防死守，杜绝火源火种入山。  

3.抓监管求实效，资源管护水平上新台阶。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，保持加强生态文明建设的战略定力，把资源保护摆在首要位置，把责任扛到肩上，全力开展资源保护工作。全局职工及管护人员开展日常巡护10278天。局机关各部门深入挂钩责任区开展督导和协助资源管护工作19次153天。截至2020年12月30日，共组织大规模的专项巡护5轮36次，参与巡护1497人次，出动摩托车706辆次，安装林区红外相机687台次，清除林区火塘29个，下发停工通知书1份。查获破坏森林资源违法犯罪行为14起，涉案人员32人，立行政案件8起，立刑事案件3起，27名违法犯罪人员得到相应法律制裁。依法开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源专项整治、自然保护地内矿业权核查、“绿盾2020”、中央生态环境环保督察整改等工作。出动执法人员689人次，悬挂宣传横幅149条，张贴通告100份、涂写标语796条，发放宣传材料2180份，下发通知书704户2112份。组织核查省级移交疑似种茶毁林图斑7块，自然保护地内矿业权5个，省级移交疑似种茶毁林图斑无违法行为，保护区内无“两违”建筑非法侵占林地建房等违法违规行为及其他破坏资源和环境的活动。配合县水务局完成锦屏龙树河电站整改并通过县级小水电清理整改领导小组的验收。  

4.拓空间搭平台，生态保护效应日益扩大。持续在保护区周边开展社区环境意识教育活动，联合县文旅游局举办“共谋绿色生活 共建美丽家园”为主题的乡村巡回演出14场。利用“两山保护区”微信公众号共发布信息101条，其中国家级媒体、网站14条，省级媒体44条，市级媒体16条等。中央新闻频道、CCTV发现之旅频道播出《灰叶猴取食酸枣》《红外相机记录西黑冠长臂猿树下活动影像》《无量山开展西黑冠长臂猿种群数量与分布调查》等有关新闻、宣传片，全方位宣传展示景东“两山”生物多样性，传播生态保护绿色能量。  

5.抓监测促科研，构建全领域生物多样性监测体系。深化与中山大学、昆明动物研究所的合作交流，持续对无量山大寨子3群长臂猿、2群灰叶猴开展习惯化监测及生态行为学研究，共收集行为监测数据180个小时、监测视频160段、监测图片100余份。启动并完成第三次无量山黑冠长臂猿种群数量调查，调查结果将于2月初公布。统筹开展西黑冠长臂猿栖息地周边村寨居民保护意识调查，共调查6个乡镇35个村103个小组618户农户，为制定和调整保护行动计划提供科学依据。组织开展428次对37条鸟类、兽类、两栖类样线持续监测工作，获得大量珍贵的监测数据。安放46台红外线相机抓拍监测野生动物，首次在无量山抓拍到二级保护偶蹄类动物毛冠鹿的珍贵视频。编写完成两栖类、鸟类等7个监测报告，为建立完善保护区资源数据库提供宝贵的科学数据支撑。加强对区内50亩5种野生菌种质原生地保护保育区监测，有序开展野生菌种质资源保护保育点建设。全面组织开展保护区野生动物疫源疫病监测及黄脊竹蝗防控工作。加强对野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带的疫情监测，确保保护区内无野生动物疫情发生。  

6.抓探索促应用，智慧保护区建设有序推进。坚持以“数据标准化、技术现代化、管理科学化”为目标，不断推动保护区信息化进程。加强监测站点视频监控系统运行维护管理，消除大寨子监测站的移动光纤传输专线及监控探头、网络设备故障。实现6个管护站监控探头全覆盖，有效发挥视频监控系统的实时记录传输作用。完善软硬件设施，不断推动杜鹃湖“智慧景区”建设。以“全省一张图”为基础，核实保护区疑似图斑、完善保护区基础数据及保护区矢量图转换制作。应用精度测绘方法和技术，扎实开展“两山”保护区勘界立标工作，顺利完成界桩实地采点、预设等工作。提交3区变2区的调整数据资料，积极为开展生态旅游和申报建设国家公园做好前期准备。加强与巡护监管系统运营商的沟通协调，完成系统升级调试和维护应用管理，系统可实时记录和掌握干部职工及管护员的工作动态轨迹，改善了工作方法，提高了工作效率，着力发挥巡护监管系统的日常监管作用。  

7.持续用力、精准发力，脱贫攻坚取得突出成效。对标对表，补齐“两不愁三保障”短板，聚焦薄弱环节，积极筹措资金，实施大起育村10公里道路硬化、3公里村组道路扩修工程和整村水管改造，着力打通扶贫“最后一公里”。购买定点扶贫村农副产品10.5万元，帮助销售农副产品13万余元，切实为贫困村打通农特产品销售的瓶颈。把脱贫攻坚与保护生态、发展绿色产业紧密结合，指导扶贫村发展种植黄精、重楼、小香菌，目前培育小香菌12万棒，种植面积18亩，预计产量120吨，预计产值360万元，试验示范将试出成效、试出样板、试出标杆。2020年除下派驻村队员外，组织干部职工下沉一线开展扶贫工作2242人次，召开小组会300余场次，支持扶贫资金5.5万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年末核定人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员46人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

核定车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。其中：机要用车1辆，特种用车2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年度收入合计1,125.67万元。其中：财政拨款收入974.85万元，占总收入的86.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入150.82万元，占总收入的13.40%。与上年1,301.72万元对比，减少176.05万元，下降13.52%。下降主要原因：一是上年比本年多出100万元智慧旅游景区建设以奖代补专项资金；二是公益林管护资金入收本年比上年减少。  

二、支出决算情况说明  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年度支出合计1,176.99万元。其中：基本支出991.56万元，占总支出的84.25%；项目支出185.43万元，占总支出的15.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,513.17万元对比，减少336.18万元，下降22.22%，主要原因分析：一是上年新增100万元智慧旅游景区建设以奖代补项目，上年支出74.84%，本年支出25.16%；二是上年支出中包含313.6万元2018年中央林业改革发展（自然保护区建设）结转结余资金，而本年无；三是公益林管护补助支出上年比本年多。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局正常运转的日常支出991.56万元，与上年930.61万元对比增多60.95万元，增加6.55%，主要原因分析：一是本年度新调入2名人员，致人员经费增加；二是上年结转的其他收入中的管护员补助在基本支出公用经费中列支，致基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出823.5万元，占基本支出的83.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.06万元，占基本支出的16.95%。其中：人均工资福利支出17.45万元，人均办公费支出0.09万元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.43万元，与上年582.56万元对比减少397.13万元，下降68.17%；主要原因分析：一是上年新增100万元智慧旅游景区建设以奖代补项目，上年支出74.84%，本年支出25.16%；二是上年支出中包含313.6万元2018年中央林业改革发展（自然保护区建设）结转结余资金，而本年无；三是公益林管护补助支出上年比本年多。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出974.85万元，占本年支出合计的82.83%。与上年1,300.25万元对比减少了325.4万元，下降25.03%，主要原因分析：上年支出中包含313.6万元2018年中央林业改革发展（自然保护区建设）结转结余资金，而本年无。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于缴纳养老保险金、调出人员职业年金记实及退休人员生活补助支出。  

2.卫生健康（类）支出62.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工基本医疗补助、公务员医疗补助和工伤生育等的支出。  

3.农林水（类）支出763.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于人员及公用经费支出、自然保护区管理支出。  

4.住房保障（类）支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出。  

5.灾害防治及应急管理（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于保护区森林草原防灭火支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为9.54万元，完成预算的378.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为5.45万元，年初无预算；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算的162.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于3辆公务车辆年中才批准纳入市级编制，致公务用车运行维护费年初无预算数；二是公务用车老化，维修费用大幅增加；三是公务接待费年初预算偏低,为保障正常公务接待的需要，致实际支出超预算。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降14.02%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降5.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格按照中央八项规定及公务用车管理规定，厉行节约，严控公务接待经费和公务用车运行维护费支出；二是因疫情原因公务接待减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占57.12%；公务接待费支出4.09万元，占42.88%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出5.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然保护区资源管护、生物多样性维持监测、社区宣传、向上级汇报工作和脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费4.09万元。其中：  

国内接待费支出4.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区同仁交流学习、科研机构和上级部门工作指导及调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2020年机关运行经费支出75.98万元，与上年40.34万元对比增加35.64万元，增加88.35%；增长的主要原因是2020年将每月发放的公车补贴纳入商品服务支出中的其他交通费进行核算。部门机关运行经费主要用于单位正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额2,751.78万元，其中，流动资产118.56万元，固定资产2,510.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产122.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.27万元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。