威远江省级自然保护区管护局2020年度    

部门决算  

目  录  

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。主要职能职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.加强巡护监测管理，依法管理保护区资源。一是加强基层管护站机构管理；二是强化保护区巡护和监测管理，聘请森林资源巡护员19名，全年在保护区内进行日常巡护；三是利用红外线相机定点监测29台；四是与自治县人民检察院、自治县林业和草原局、自治县森林公安局联防联动，携手生态保护，加强威远江省级自然保护区林业和草原行政执法工作；五是开展森林草原防灭火和非法侵占林地种茶毁林破坏森林资源违法违规问题专项整治宣传工作，主动扛起保护区森林草原防灭火及森林资源管护责任，深入保护区周边开展森林草原防灭火宣传和非法侵占林地宣传10余次，发放宣传单2000余份，设置宣传标语23条，进一步加强了法律宣传，强化了社区共建，爱林护绿的意识深入人心。  

2.完成保护区范围及功能分区优化调整工作。一是严格贯彻落实上级文件精神，扎实做好摸底调查，科学评估，合理调整；二是以生物多样性保护为基础，考虑野生动物栖息地，周边居民生产生活及人类频繁活动等因素，做好图与实地的比对工作；三是实事求是，坚决杜绝划定不认真、不负责任导致的错划、漏划、界线不清等情况；四是统筹协调，加强与相关部门衔接，确保调整无纠纷和矛盾，完善方案，保护区范围及功能分区优化调整按时完成。优化调整后威远江省级自然保护区总面积7793.86公顷。其中：核心保护区6976.33公顷，占89.5﹪；一般控制区817.53公顷，占10.5﹪。新增面积89.86公顷。  

3.完成勘界立标野外作业工作。按照《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》要求，实地踏勘，应用卫星定位仪（GPS软件），根据一定间距（自然地形不明显、人为活动较多地段隔200-300米设置一个），在保护区界线拐点处布设界桩点位置，并根据地形条件、地物状况进行调整，现地逐一对界桩进行坐标法放样定位，埋设临时桩，设置明显标识，形成界桩位点坐标表和图，并记录拍照。  

4.开展群众性精神文明创建活动。一是广泛开展结对帮扶活动。根据中央、省委、市委和县委脱贫攻坚工作部署，组织党员干部志愿服务进村入户，驻村干部坚守岗位。威远江管护局19名干部职工结对帮扶64户贫困户，常年派出驻村工作队员2人（其中1人为第一书记）。一年来，局主要领导到挂钩村开展调研走访12次，帮扶负责人到挂钩点走访228次，全体干部到帮扶贫困户走访768次，通过到挂钩扶贫村开展“建党99周年”专题党课活动，积极配合开展“控辍保学”“人居环境大提升、大整治”工作，深入整顿软弱涣散村党组织，帮扶实效进一步提升，“挂包帮、转走访”成效明显。二是开展志愿服务活动。积极落实市委、市林草局和县委争创全国文明城市和爱国卫生“七个专项行动”工作安排，积极组织全体干部职工到责任区开展环境卫生整治，以实际行动践行责任担当。党员干部突出带头作用，强化主人翁意识，对责任片区墙壁粘贴的小广告进行清除；对乱堆乱放的生活垃圾及卫生死角进行了集中清理；对责任区内沉积尘土、枯枝落叶、建筑垃圾等进行了彻底清扫，营造了整洁干净、文明有序的良好环境。同时，向责任区居民、街道行人宣传持续深化巩固爱国卫生运动成果的重要意义，呼吁居民从自身做起、从自家做起，共同维护好居住环境。2020年以来共开展志愿者活动3次，引导文明行为10余次，督导检查5次。  

5.坚决打好疫情防控阻击战。为进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作威远江省级保护区管护局高度重视，组织召开会议安排部署，全局干部职工积极参与疫情防控工作。一是及时传达学习上级会议、文件精神；二是及时组织安排在保护区入口处设卡防控；三是向保护区周边群众讲解疫情形势和防控措施；四是加强保护区内野生动物疫源疫病疫情防控监测工作。野生动物疫源疫病监测，出动巡护监测人员2538人次，巡护里程9830公里，开展宣传教育868人次，张贴、发放宣传告示等材料518份，收容救护野生动物1只。  

6.强化理论武装，提高干部职工政治素养。制定学习计划，统一学习要求、统一学习时间，确保学习质量。确定每周一为固定“学习日”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大，十九届四中、五中全会精神，深化对党的忠诚教育，带领广大干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。2020年以来，累计开展集中学习43次，开展“党的十九届五中全会精神”“习近平总书记考察云南重要讲话精神”专题学习2次，观看“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”1次，发放《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷、第三卷25册，组织安装“学习强国”手机APP安装使用率为100%，通过开展线上线下学习，带领全体干部职工争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，听党话、感党恩、跟党走的氛围日益浓厚。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入威远江省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个（威远江省级自然保护区管护局），为其他事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

威远江省级自然保护区管护局2020年末核定人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

核定车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

威远江省级自然保护区管护局2020年度收入合计434.45万元。其中：财政拨款收入434.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年423.61万元对比总收入增加10.84万元，增长2.56%，其中：财政拨款收入增加32.00万元，增长7.95%；其他收入减少21.16万元，下降100.00%。收入总体比2019年增加的主要原因:一是因工资上涨，五险一金随之上涨；二是今年增加了保护地优化整合勘界项目。  

二、支出决算情况说明  

威远江省级自然保护区管护局2020年度支出合计434.45万元。其中：基本支出385.45万元，占总支出的88.72%；项目支出49.00万元，占总支出的11.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加10.84万元，增长2.5%。增长的主要原因：一是因工资上涨，五险一金随之上涨；二是今年增加了保护地优化整合勘界项目。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障威远江省级自然保护区管护局正常运转的日常支出385.45万元。与上年对比增加3.84万元，增长1.01%，主要原因是因工资上涨，五险一金随之上涨；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.30万元，占基本支出的97.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.15万元，占基本支出的2.63%。人均总支出20.29万元，其中：人员经费人均支出19.75万元，公用经费人均支出0.53万元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.00万元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出增加7万元，主要原因是本年度增加了保护地优化整合勘界项目。2020年具体项目开支及开展工作情况:保护区管护业务工作经费8.00万元，2019年第一批市级森林植被恢复费20.00万元，2020年第二批中央财政改革发展（保护地优化整合勘界资金）14.00万元，森林防火“三三”制市级专项资金7.00万元。项目支出包括动植物资源保护、森林防火、社区共建、保护地优化整合勘界等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

威远江省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出434.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加32.01万元，增加的主要原因：一是因工资上涨，五险一金随之上涨；二是今年增加了保护地优化整合勘界项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出48.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于离退休公用经费6.57万元，缴纳基本养老保险费40.96万元，缴纳其他社会保障和就业支出（失业险）1.25万元；  

9.卫生健康（类）支出35.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于缴纳失业单位医疗保险24.52万元，公务员医疗补助9.34万元，工伤生育及大病保险1.35万元；  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出316.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.96%。主要用于事业单位人员经费支出274.98万元， 自然保护区等管理支出22.00万元，其他林业支出20.00万元；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出26.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。用于缴纳职工住房公积金26.47万元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于森林草原防灭火支出7.00万元；  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.威远江省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为2.00万元，完成预算的93.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元(其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费1.07万元），完成预算的89.17%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆老化，保险费用减少，二是部分公务用车运行维护费在卫国林业局报账。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.63万元，减少90.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.77万元，减少94.88%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长17.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年有公务用车购置费，2020年无公务用车购置费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占53.44%；公务接待费支出0.93元，占46.56%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出1.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、野生动植物保护、森林资源监测、天然林保护、森林生态效益补偿检查考核、森林执法检查、驻村扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.93万元。其中：  

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人。主要用于上级调研、督察、考核、森林执法检查、社区共建共管工作等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

威远江省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，2020年机关运行经费支出0.00万元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额406.46万元，其中，流动资产5.93万元，固定资产400.53万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.61万元，其中：固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值4.51万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

威远江省级自然保护区管护面积115560亩，属于天保工程区，部分经费支出纳入卫国林业局天保报账。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本单位不涉及专用名词解释。