太阳河省级自然保护区管护局          

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  太阳河省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

太阳河省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级,加挂普洱国家公园管理局、太阳河国家森林公园管理局牌子。依法保护自然保护区（国家公园、森林公园）内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区（国家公园、森林公园）生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理；负责自然保护区（国家公园、森林公园）野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.2020年共移交森林公安偷猎案件2起，利用高科技手段严厉打击破坏资源违法行为，林区内安装野外红外线摄像机共拍摄到非法持枪狩猎人2起，现已移交自然公安局查处，此案正在办理中。查处电鱼案5起，没收电鱼器5台，缴获鱼30多公斤，捕鱼网1张，查获铁夹40个，扣子300张，查处高山村民小组到保护边界围树案1起，接受教育15人。经过对犯罪分子依法惩处，同时教育周边广大群众，保护区内野生动植物资源到有效保护，动物资源明显增加，逐步形成人与动物和谐相处局面。  

2.联合森林警察大队开展冬季武装巡护一次，重点打击盗猎、捕鸟等破坏野生动植物资源违法行为，此次专项行动共参与40余人，查获违法捕鸟人员2人，没收违法捕鸟工具8件，销毁铁夹4个，鸟网5张，有效打击了各类破坏野生动植物资源违法行为。  

3.2020年春夏季森林草原火灾风险评估分析  

一是天气持续干旱、气候异常。太阳河保护区属南亚热带季风气候，历年平均降雨量在1700mm-1800mm之间，2018年降雨量2200mm，2019年降雨量仅700mm，从年初至2020年3月底降雨极少。由于保护区从去年至今持续干旱，林下草枯枝堆积较多，风大物燥，火险等级持续偏高。二是清明节临近，保护区和国家森林公园内有10多处墓地，周边村民上坟祭祖活动陆续开始，使我局辖区内火灾风险等级达到了最高。三是周边当地村庄较多，人员来往复杂，北面大旧寨与三木公司接壤地段有大量思茅松造林地森林抚育剩余物，森林火灾风险同样较高。四是四五月间鲜花盛开，蜜蜂酿蜜最佳时节，一些不法分子用火烧蜜蜂掏蜜行为较多，极易造成森林火灾。  

4.2020年森林草原火灾的防范和应对措施  

（1）加大宣传力度，营造人人防火良好氛围。分别在保护区六片区召开大小会议三十余场次，发放宣传材料3000余份，发放户主通知书500份，插防火彩旗300面，悬挂标语20条，粘贴省长令50份。深入周边社区（村组）广泛宣传森林草原防火工作的重要性、紧迫性，使附近村民人人知道保护区森林草原防火的严峻形势，森林草原防火人人有责，已深入人心，宣传面达100%。  

（2）加强扑火队伍建设，组建三支扑火队伍。针对2021年森林防火的严峻形势，组建三个扑火队伍。其中，管护局机关扑火队10人，普洱乐园旅游有限公司扑火队30人，巡护员扑火队39人，专业扑火队达79人。协调周边社区组建预备扑火队12个，每个队10人，共组建预备扑火队员120人。  

（二）宣教和社区共管共建取得新进展  

结合实际，利用群众赶集天和民族节庆活动，利用扶持社区道路、人畜饮水等工程建设的契机，以及在菠萝村小学、鱼塘村小学和景区内，采取进村（校园、企业）、入户、座谈交流，召开会议、组织开展活动等方式，通过广播、展板、发放宣传册、宣传单，张贴宣传牌、布标、标语等方式，开展动植物资源和生态环境保护、人与自然和谐相处等相关法律法规、知识的宣传和培训，以身边事教育身边人，以典型事例警醒人，以和谐相处团结人，极大地调动了群众参与保护，自觉维护良好生态环境的自觉性。  

做好社区宣教工作。一是积极对接保护地及周边社区开展保护地相关法律法规的宣教工作，了解社区的舆情动态；二是配合相关科室开展好毁林种茶专项整治和保护区法律法规宣传工作；三是加强社区基层组织和管护局开展社区共管共建。在社区共管共建方面，按照“政府主导，群众主体，部门扶持，量力而行”原则，结合实际，为群众解决最急需、最困难、最期盼的公益事业项目给予扶持，不搞锦上添花之美，为群众做雪中送炭之事。通过社区共管共建，力所能及地为社区群众办好事办实事，共建社会主义新农村，营造了人与自然和谐相处的良好氛围。  

（三）森林生态旅游持续发展  

今年以来受新冠疫情影响，景区营运冲击严重，下半年以来，随着疫情防控工作逐步好转和复工复产工作持续推进，游客量逐渐恢复，2020年景区入园游客约18万人次，旅游收入约2200万元，同比2019年，入园人数下降47%，景区收入下降48%。景区共完成投资约4700万元，完成了小熊猫庄园二期15间客房、餐厅、康养中心、配套管理用房和设施建设等共约4300平方米，完成了活态生物多样性博物馆建设项目规划编制，麂子平台、娃娃鱼展示区、熊出没、小熊猫山等景点的提升改造。  

（四）积极开展科研监测，不断加强对外交流合作  

（1）做好保护区和森林公园的勘界立标和整合优化工作。按照上级部门的安排部署，在管护局成立领导小组的架构之下开展工作。一是成立勘界工作小组工作，按程序开展勘界的第三方委托工作，截至目前，勘界外业已经完成委托并基本完成了外业踏查任务；二是做好勘界立标工作的摸底资料收集和内业协作。基本完成完成勘界的内业资料申请并提供了技术服务方的清单资料，完成了勘界工作方案和摸底报告等。三是协同有关单位和部门开展好优化整合的资料收集和内业整理工作。按照主管局和优化整合技术服务方的要求开展了资料收集、优化调查和评估，顺利完成了第一阶段的工作目标。  

（2）继续做好科研监测和科研服务工作。一是巩固原有生物多样性监测的成果，维护好监测设施设备，加强重点保护植物藤枣的监测和野外回归种植的监测工作；二是继续开展中国科学院昆明资源昆虫所共建30公顷大样地的建设工作，协同资昆所做好大样地的全景无人机拍摄、大样地四角精确定位、可见光近地面遥感等工作。在此基础上，2020年6月4日，普洱30公顷季风常绿阔叶林动态监测样地获批为CForBio正式成员。成功举办了2020年云南省生态定位监测网络技术培训交流会，太阳河保护地的生物多样性监测和保护工作得到了省内外的广泛关注和赞誉，太阳河的生物多样性价值进一步得到了广大专家的认可，引起了专家广泛的研究兴趣；三是不断完善科研合作管理规范，完善相关制度，更好开展科研合作活动，加强科研活动的内引外联工作。一年来，先后开展了与北京大学、北京师范大学、云南师范大学、版纳植物园、昆明植物园等多家林业科研院所的研究合作。  

（五）积极做好生态旅游监管和服务工作  

在开展生态旅游项目建设和生态旅游经营过程中，为确保建设经营依法依规，以及安全生产和生态资源安全，确保资源合理可持续利用，积极做好和强化监管工作。一是加强景区组织各项重大活动的监管；二是项目建设必须符合规划，手续齐备，不超占林地，不破坏生态环境，确保文明施工、安全施工、环保施工，始终坚持“先规划后建设，不规划不建设”的原则，确保依法依规推进旅游项目建设；三是通过综合检查督查，不定期抽查巡查等方式，督促景区森做好林防火、食品安全、游览车行车安全、动物安全、游客安全等各项工作，共同创建和谐安全景区，确保森林生态旅游工作持续健康发展。  

（六）积极推进太阳河国家森林公园总体规划编制  

太阳河国家森林公园是普洱市首个批准的国家4A级旅游景区，为加快推进和做大做强云南太阳河国家森林公园生态旅游项目建设，结合当下经济社会发展状况、经营发展理念和当地实际，积极组织开展了《云南太阳河国家森林公园总体规划》修编工作，总体规划于2020年11月25日，获得《国家林业和草原局关于河北丰宁等12个国家级森林公园总体规划的批复》（林场发〔2020〕105号）批复同意。  

（七）积极推进硬件建设，不断提升保护管理水平。  

1.监控系统正常运行。为加强对森林防火、应急和人流活动监控监测，共投入30余万元，在瞭望台、道路主出入口、景区门口、管护站各安装了1个实时图像传送监控点，现项目已完成实施，今年来各监控点运行情况良好。今后还将按照量力而行，逐年推进的原则，加大监控系统建设投入。  

2.完成鱼塘管护站新建水池改造工程。鱼塘管护站饮水池由于年久失修，漏水为解决鱼塘管护站饮水问题，今年3月份投资2万余元在原来老水池周边新建20立方米铝筒水池1个，解决管护站饮水问题。  

3.完成鱼塘管护站防火物资储备库改造工程。今年2月份在鱼塘管护站办公楼一楼，建造防火物资架1个，面积40平方，投资9000余元，防火物资得到规范管理。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入太阳河省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

太阳河省级自然保护区管护局2020年末核定人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

核定车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

太阳河省级自然保护区管护局2020年度收入合计443.37万元。其中：财政拨款收入337.18万元，占总收入的76.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入48.03万元，占总收入的10.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.16万元，占总收入的13.12%。与上年343.98万元相比增加99.39万元，增长28.89%。造成2020总收入比2019年增加的主要原因：一是工资正常晋升，二是思茅区林业和草原局补拨了2019年公益林管护资金，三是2020年开展保护地勘界工作,项目经费增加。  

二、支出决算情况说明  

太阳河省级自然保护区管护局2020年度支出合计420.24万元。其中：基本支出260.47万元，占总支出的61.98%；项目支出159.77万元，占总支出的38.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年对比减少23.23万元，下降5.24%。下降的主要原因：2020年思茅区林业和草原局拨入的公益林管护项目经费2019年少。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局正常运转的日常支出260.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.33万元，占基本支出的97.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.14万元，占基本支出的2.36%。与上年对比增长8.56%，因人员工资和保险费增加。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障太阳河省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.77万元。与上年对比减少26.46万元，下降14.22%，下降主要原因：2020年思茅区林业和草原局拨入的公益林管护项目经费2019年少。主要用于森林防火支出5.00万元、保护地勘界46.32万元、太阳河自然保护区执勤点建设9.60万元，太阳河保护区监测系统项目20.00万元，太阳河省级自然保护区管护支出20.73万元。森林生态效益补偿58.12万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

太阳河省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出337.18万元，占本年支出合计的80.24%。与上年对比增加64.08万元，增长23.46%，增加原因：一是2020年人员工资正常晋升，二是2020年新增自然保护区勘界立标项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要缴纳养老保险及退休人员生活补助；  

9.卫生健康（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴职工医疗保险，公务员补助、工伤生育大病险；  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出266.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、森林防火支出、保护地勘界、太阳河保护区监测系统项目；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳公积金；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于太阳河保护区森林防火  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

太阳河省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.16万元，支出决算为2.87万元，完成预算的31.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成预算的69.98%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1.38%。决算比预算减少的主要原因：2020年差旅费的改革与厉行节约的大力执行，而外因疫情原因到太阳河国家考察调研人员比2019年大副减少，造成公务接待费比预算数减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长21.28%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降86.59%。2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算比2019年增加主要因:2019年公务用车运行维护费主要用未纳入财政预算的“太阳河国家公园门票收入返还款”项目支出，而2020年主要用一般公共预算财政拨款支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占97.52%；公务接待费支出0.07万元，占2.48%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出2.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火支出、保护地勘界、太阳河保护区监测系统项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.07万元。其中：  

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鱼塘村进行森林防火秘社区发展等相关事宜商讨工作。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

太阳河省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2020年无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，太阳河省级自然保护区管护局资产总额382.33万元，其中，流动资产58.63元，固定资产322.30，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.6.04万元，其中固定资产增加9.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额1.64万元，其中：政府采购货物绿色环保支出1.64万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。