普洱市林业科学研究所2020年度

部门决算

目  录

第一部分  普洱市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市林业和草原科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级，加挂普洱市林业和草原技术推广站、普洱市林木培育绿化服务中心、云南省林业和草原科学院普洱分院牌子。主要职能：贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年共主持和参与实施科技项目41项，其中，省级以上项目6项：1.中央财政推广项目“白及良种及丰产栽培技术示范推广”，培育白及良种苗68.8万株，大田示范种植白及25亩，林下示范种植30亩，示范带动种植520亩，举办培训班3期，培训林农251人次；完成白及示范基地的抚育管理、生长量调查、项目总结材料的编写；项目于2020年5月10日通过云南省林业和草原局的验收。2.中央财政推广项目“澳洲坚果丰产栽培技术示范推广”，7月完成了新建400亩澳洲坚果示范基地规划、挖塘、苗木定植及选建的100亩澳洲坚果示范基地的抚育管理、修剪等工作，现场培训林农27人，11月完成500亩澳洲坚果基地的抚育管理、施肥管理及生长量和保存率的调查等工作。3.国家林草局科普项目“思茅松科普基地建设”，完成思茅松工程技术研究中心陈列室及展示大厅的装修、思茅松科技成果、思茅松林产品的收集及展示工作。4.云南省重点实验室项目“季风常绿阔叶林木本植物结实规律调查研究”，建立固定样地3块，开展样地调查，进行相关的观测及数据分析工作，发表研究论文1篇。目前已完成项目的各项工作，等待验收。5.云南省地方标准“思茅松松脂采集技术规程”，设置思茅松采脂固定样地51块，完成开展试验数据调查，标准文本的编写等工作，由于观测数据未收集齐全，待收集完成进一步修改完善后上报。6.云南省林业技术推广项目“药用石斛繁育栽培技术推广示范”，在普洱市思茅区建立3个栽培示范点；并参与鼓槌石斛干花加工技术管理开发系统V1.0软件的开发工作。

开展普洱特色物种研究与示范项目7项：1.“思茅松用材林第二代无性系种子园建设”，已在景谷县种子园完成思茅松杂交控制授粉试验，完成杂交组合220个,年初收到2018年杂交授粉组合种子58个。完成思茅松高产脂无性系种子园的建设，培育思茅松高产脂嫁接苗3000株，建成思茅松高产脂无性系种子园400亩（其中包含种子园100亩，优树收集区和隔离带300亩）。2.“建立普洱市石斛种质资源收集库”，完成110个石斛种的收集，目前有石斛数量2万多丛，选育鼓槌石斛、梳唇石斛、铁皮石斛等优良品种进行扩繁，自主扩繁1万多丛，对三个品种进行了生物量对比，选出优良品种。3.“长蕊甜菜、紫色刺五加等森林蔬菜培育”，已种植臭菜、刺五加、辣木、香椿、火炼菜、树头菜等野生蔬菜8个品种800株，并开展培育技术研究。4.“江城澳洲坚果绿色生产综合标准”，9月进行专家征集意见，经修改完善，于11月上报普洱市市场质量技术监督局报批并进行网上征求意见，《江城澳洲坚果综合标准》的颁布实施将为江城区域澳洲坚果丰产栽培提供技术支撑。5.“白及良种选育”，完成普洱市三个试验点（镇沅县、景谷县、思茅区）白及良种定植试验，每个点定植315株，共定植945株，各个点开展了数据调查，根据白及良种选育项目的实施方案，进行了物候观测、成分检测分析、撰写良种选育报告，已通过白及优良无性系“林科1号”良种认定。6.“珠芽魔芋林下丰产栽培技术研究与示范”，在市林科所研究试验地示范种植10亩，开展了不同保水剂量、不同肥料及不同施用量对魔芋生长影响的试验。到目前为止，就试验内容进行了魔芋生长物候观测、生长量及部分植株叶面球茎和地下球茎相关指标调查，后期还需进一步根据实验内容及指标开展魔芋地下球茎生长量相关调查，同时对已收集的数据进行整理分析。7.“云南栘依良种选育及地方标准项目”，与澜沧糯扎渡镇金厂河金哆依农民专业合作社共同在澜沧县糯扎渡镇落水洞村金厂河云南多依种植基地选育出云南多依良种2个（金糯1号优良无性系、金糯2号优良无性系），完成云南多依嫁接苗培育地方标准评审1项。

开展合作项目5项：“云南省林科院思茅松高效培育技术示范项目”、“澳洲坚果良种繁育和丰产栽培技术示范与推广”、“思茅松采脂示范林及思茅松采脂技术指南编制”、“西南桦目标树经营”、“思茅松高效培育技术示范”项目。

开展“三区”科技服务项目23项，科技经云南省科学技术厅审批，选派23名科技人员到各县区开展“三区”科技服务项目23项。

为全面探索实施森林质量精准提升工程，着力提高森林质量与效益，充分发挥森林多种功能，构建健康稳定优质高效的森林生态系统，今年以来，市林科所紧紧依托科技团队提高创新能力、提升服务水平、培养科技人才，积极打造科技队伍，以科技助推全市林草事业高质量发展，为下步高效开展森林质量精准提升奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市林业科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市林业科学研究所2020年末核定人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），事业人员42.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

核定车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业科学研究所2020年度收入合计1,172.21万元。其中：财政拨款收入1,105.46万元，占总收入的94.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入66.75万元，占总收入的5.69%。与上年相比减少136.89万元，下降10.46%。下降主要原因：思茅松工程中心项目相关经费减少，蒋有绪院士工作站工作经费减少，糯扎渡二期绿化项目资金减少。

二、支出决算情况说明

普洱市林业科学研究所2020年度支出合计1,248.24万元。其中：基本支出989.01万元，占总支出的79.23%；项目支出259.24万元，占总支出的20.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少243.96万元，下降16.35%。下降主要原因：思茅松工程中心项目相关经费减少，蒋有绪院士工作站工作经费减少，人员工资变动,林科院和资昆所项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障普洱市林业科学研究所正常运转的日常支出989.01万元。与上年对比减少56.95元，下降5.44%，下降主要原因：在职人员死亡1人，退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出945.80万元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.21万元，占基本支出的4.37%。人均总支出23.55万元，其中：人员经费人均支出22.52万元，公用经费人均支出1.03万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障普洱市林业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.24万元。与上年对比减少187万元，下降72.13%，下降主要原因：思茅松工程中心项目相关经费减少，蒋有绪院士工作站工作经费减少，糯扎渡二期绿化项目资金减少。主要用于思茅松高产脂良种及集约化栽培推广示范（刘副院长项目）0.94万元，菌子实验项目0.30万元，林科院项目4.33万元，资昆所项目14.78万元，产业领军人才—童清项目16.90万元，万掌山林场协作费项目2.21万元，姜副院长项目（思茅松）13.87万元，糯扎渡绿化项目33.30万元，云南省林业技术推广总站拨入澳洲坚果项目合作资金项目3.82万元，林业技术研究项目前期工作经费3.5万元，2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标项目9.53万元，“三区”人才支持计划科技人员专项中央补助资金项目19.18万元，2020年中央财政林木良种补助资金项目63.43万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广）专项资金项目30万元，2019年第一批市级森林植被恢复费思茅松二代种子园育种材料选育项目9.55万元，其他合作项目33.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,124.19万元，占本年支出合计的90.06%。与上年对比减少225.54万元，下降16.71%，下降主要原因：思茅松工程中心项目相关经费减少，蒋有绪院士工作站工作经费减少，在职人员死亡1人，退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出636.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.62%。主要用于机构运行604.34万元，林业技术研究项目前期工作经费3.5万元，2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标项目9.53万元，“三区”人才支持计划科技人员专项中央补助资金项目19.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出246.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于主要用于退休人员生活补助及公用经费支出172.77万元，缴纳养老保险金62.75万元，缴纳职业年金3.54万元，缴纳工伤、失业、生育保险金3.67万元，支付死亡抚恤金3.91万元。

3.卫生健康（类）支出80.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于缴纳行政单位医疗保险48.98万元，公务员医疗补助26.47万元，工伤生育及大病保险5.04万元。

4.农林水（类）支出102.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于，2020年中央财政林木良种补助资金项目63.43万元，2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广）专项资金项目30万元，2019年第一批市级森林植被恢复费思茅松二代种子园育种材料选育项目9.55万元。

5.住房保障（类）支出57.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为4.57万元，完成预算的132.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的164.62%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的90.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要因车辆老化，维修费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.43万元，下降34.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.72万元，下降34.90%；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降34.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.车辆老化，项目用车主要采取租用方式；2.接待规范，严格控制接待标准及陪同人数，无接待公函一律不予接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占70.27%；公务接待费支出1.36万元，占29.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于思茅松高产脂良种及集约化栽培推广示范（刘副院长项目），菌子实验项目，林科院项目，资昆所项目，产业领军人才--童清项目，万掌山林场协作费项目，姜副院长项目（思茅松），糯扎渡绿化项目，云南省林业技术推广总站拨入澳洲坚果项目合作资金项目，林业技术研究项目前期工作经费，2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标项目，“三区”人才支持计划科技人员专项中央补助资金项目，2020年中央财政林木良种补助资金项目，2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广）专项资金项目，2019年第一批市级森林植被恢复费思茅松二代种子园育种材料选育等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林科院项目，资昆所项目，姜副院长项目（思茅松），糯扎渡绿化项目，云南省林业技术推广总站拨入澳洲坚果项目合作资金项目，2020年中央财政林木良种补助资金项目，2020年第二批中央财政林业改革发展（林业科技推广）专项资金项目等项目发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市林业科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，普洱市林业科学研究所资产总额1153.99万元，其中，流动资产133.21万元，固定资产1020.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额没有增减，其中固定资产增加779.75万元,在建工程减少779.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。