糯扎渡省级自然保护区管护局2020年度            

部门决算  

目  录  

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级，主要职能：  

1.宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理。  

2.负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区科研项目的实施管理、成果评估、推广；负责科技信息与资料的收集管理；组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；负责自然保护区业务培训。  

3.负责编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。  

4.宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理;开展社区教育及社区发展。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

在市委、市政府的领导下，在市林业和草原局的直接领导下，糯扎渡自然保护区全体干部职工认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，“不忘初心、牢记使命”，狠抓党风廉政和作风效能建设，始终围绕生态文明建设的总体要求，立足实际，扎实工作。  

1.2020年工作回顾。持续完善单位管理机制体制，严格落实新冠疫情防控措施，切实做到防疫防控、脱贫攻坚、资源保护、科研监测整体推进，努力提升保护区能力建设和管理水平。  

（1）严抓严管严治，不断提升资源管护水平。  

一是强化资源巡护和日常监管理。下达《告知书》7份，发现并移交案件线索9起，安放偷盗猎监测红外相机12台，并将拍到的2名偷盗林木人员移交森林公安查处，劝离保护区内的江边钓鱼人员60人次，拆除保护区内违建的窝铺、牛圈、烤房7间，制止在保护区建设航标2起。签订公益林管护A、B合同和责任状，严格执行管护责任区现场拨交，规范公益档案管理  

二是扎实开展专项行动。对涉及中央生态环境保护督察整改内容和绿盾行动点位开展分析和现地核实，建立管理台账和问题台账，配合完成了强林石化加油站和思澜高速施工点整改。开展打击整治非法侵占林地毁林种茶等违法违规专项行动和两违排查，及时将摆排查出的40个问题线索移交和上报。  

三是主动协调，配合做好保护地整合优化工作，完成了保护区的勘界立标任务，按时报送非洲猪瘟统计表野生动物表和。切实加强护林员管理，严格护林员巡护APP考勤打卡和考核，年内森林防火实现零火情。  

（2）持续推进科研监测工作。保护区内布设印度野牛生境样方22个，建设监测巡护样线9.85公里，栖息地改造近2000亩，建成食物源基地57亩、硝塘7个。专家工作站进展顺利，完成印度野牛监测红外相机采购和安装，继续开展野牛食性分析。完成《芒坝大紫胸鹦鹉云南省野外科学观测研究站》项目申报储备工作。  

（3）加快推进管护站点建设。现已完成小田管护点主体及装修工程建设，完成那澜、芒坝管护站点主体工程建设，协调澜沧县帮扶糯扎渡管护站建设资金80万元，待解决3家村民霸占的土地后启动施工。  

（4）凝聚力量，助力澜沧县冲刺脱贫摘帽。成立脱贫攻坚组，对特殊农户开展政策宣传、明白人攻坚培训教育，使农户能熟悉了解说清脱贫相关政策和基木情况。单位自筹和组织职工捐款2万多元，解决了132户挂包户眼球性贫困问题；发动单位职工扶贫消费约4万元；协调资金20万元，完成团山组晒场硬化和安装太阳能路灯22盏；保障驻村队员经费，生活补助、保险、体检全部落实。  

（5）持续推进生态旅游、社区发展等工作。开展保护区内局部区域旅游资源调查，解决村民饮水管道10公里，协调生产路建设水泥10吨，与云南农大热带作物学院合作开展小田管护点热带经济作物和水果种植试点，探索适宜周边发展的经济作物种类，开展咖啡种植、加工、销售合作，探索咖啡营销新模式。  

（6）党风廉政建设不断加强，内部管理更加规范。建立每周一学习例会制度，认真组织学习理论知识和党中央国务院及上级的方针政策和部署，不断增强“四个意识”，做到“两个维护”，筑牢思想防线；落细落实党风廉政建设、意识形态工作责任，营造风清气正的干事创业环境。认真抓好工青妇团工作，开展关爱职工慰问，“五·四”青年节交流座谈会等活动，增进职工间团结理解，增强凝聚力。积极组织开展扫黑除恶专项斗争，积极开展消防、防火演练，增强安防意识，防范化解安全生产风险，营造良好的社会环境。  

制定并实施《绩效考核评价制度》、《内部控制基本制度》等10项新制度，严格执行中央八项规定精神和政府采购等规定，规范资产信息和管理，完善清资核产信息，做好安全保障和后勤管理，单位运转正常。精心组织，严密部署，设置卡点，制定工作方案和应急预案，切实抓好单位内部和保护区周边社区新冠疫情防控。抓实创文工作，落实整改问题，创文责任区难题逐一破解。  

（7）加强宣传教育和培训。开展护林员法律法规及森林火灾安全扑救知识培训，组织观看扑火安全常识科教片，提高森林火灾预防、扑救的安全知识和自救技能，完善日常监管措施，提高森林火灾综合防控能力；印制《糯扎渡自然保护区常用法律法规手册》，开展法律法规政策宣传14次；张贴云南防火令、护林防火通知书1000余份，发放宣传单5000份，悬挂五彩旗300余面、横幅20条，安放警示牌4个，张贴标语300余份；加强抖音、微信公众平台维护管理，发布抖音短视频94个，年点击量达720.6万次；聘请动物研究所、省林业规划院、东北林业大学、热作学院、翼界公司的专家开展红外相机监测、标桩立界、无人机使用、农业实用技术培训，提升干部职工科研监测、数据处理和技术操作能力。  

2.工作亮点。一是统筹做好保护地优化调整工作。为彻底有效解决历史遗留问题，利于保护区长远发展和管理，在保护地调整过程中，主动与思茅区、澜沧县协调，将不具备保护价值的部分村庄、农田地、橡胶林调出保护区，将野生稻、滇南风吹楠、蒲葵集中分布区，国家一级保护植物藤枣分布点调入保护区，特别是我单位直接做村民工作，经村民大会同意后，将全国唯一的1640余亩蒲葵集中连片分布区全部纳入了保护区范围；与三木集团签订小干箐5000多亩的国有林野牛活动区管护协议，大大提升了保护区的价值。二是与保护区内及周边农户签订护林防火责任告知书。让群众清楚一旦发生火灾将承担相应旳责任和损失，彻底解决了保护区防火期长期形成的烧地火禁而不止的难题；拍摄山歌小调和跳笙小视频，开展护林防火宣传，群众乐于接受，防火知识和政策法规深入民心。三是多渠道拓展科研监测。争取企业免费赞助野生动物监测追踪仪6个，野生动物监控仪3套，目前保护区拥有红外相机294台，野外监控设备6套，无人机2台，科研监测体系逐步完善，科研监测项目顺利完成。今年发表论文4篇，打破了近10多年来没有论文发表的沉寂；通过科研监测设备获取了大量资料，编制出版国内第一部印度野牛专著，推出了黑顶蟆口鸱、蜂猴等新闻报道，得到中央省市媒体的采用，央视一套秘境之眼报道糯扎渡野生动物7次，单位自主制作的《找寻初心 享受自然之美》短视频被央视频和市电视台采用播放，芒坝鹦鹉被视频点列为央视直播点。四是攻坚克难抓工作。充分发扬啃硬骨头和钉钉子精神，不但攻下了糯扎渡管护站供电难题，还节约了12万元的建设资金；与糯扎渡库区管理局签订年不低于200次的7000元的巡逻船使用协议，解决了无巡逻船的难题；完成4个管护站点的用地手续（三个站为无偿划拨），节省资金200余万元；与企业签订战略合作协议，以4万元的工作经费完成了市场价在200多万元的保护区航测，并制作3D立体图。五是严格考核，充分发挥绩效的指挥棒作用。今年按人均3600元进行绩效考核，除在市局顶岗学习的3人不适宜考核办法，按平均3600元核发外，经考核，最高考核奖达5300元，较最低绩效2700元高2600元，较平均绩级高1700元，基本能反应平时的工作量和工作成效。特别是局领导皆不是最高的，不存在特权现象。六是创新党风廉政建设和意识形态教育形式。将周一定为干部职工学习例会时间，通过播放典型视频材料学习贯彻中央省市方针政策法规和市局党组的工作部署，以交流发言、撰写心得谈感受体会，以正向激励反面警示，促干部职工学有所悟所获所用，这种学习教育方式使干部职工更能接受，更易理解。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入糯扎渡省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局2020年末核定人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

核定车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局2020年度收入合计808.82万元。其中：财政拨款收入685.74万元，占总收入的84.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.08万元，占总收入的15.22%。与2019年收入合计733.34万元对比，同比增长10.29%，主要原因一是2020年新增入职1人，基本支出收入增加；二是2019年同时开展4个管护站点建设，因项目未完成，部分工程建设经费结转2020年。  

二、支出决算情况说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局2020年度支出合计754.73万元。其中：基本支出505.49万元，占总支出的66.98%；项目支出249.24万元，占总支出的33.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%%。与2019年支出合计729.52万元对比，同比增长3.46%，主要原因是2020年新增入职职工1人，且职工工资上涨，五险一金等社保支出随之增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局正常运转的日常支出505.49万元。与2019年支出402.19万元对比，同比增长25.68%，主要原因一是2020年新增入职职工1人，工资支出增加；二是因职工工资上涨，五险一金等社保支出随之上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.49万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.00万元，占基本支出的4.35%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.24万元。与2019年支出327.33万元对比，同比减少23.86%，主要原因是2019年同时实施4个管护站点建设，项目建设经费支出较大。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出696.41万元，占本年支出合计的92.27%%。与2019年支出657.38万元对比，同比增长5.94%，主要原因一是2020年新增入职职工1人，工资支出增加；二是因职工工资上涨，五险一金等社保支出随之上涨。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于开展三区科技服务支出10.97万元、开展专家工作站建设支出10万元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出40.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费38.71万元、失业保险金1.67万元。  

9.卫生健康（类）支出37.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费26.27万元、公务员医疗补助9.55万元、工伤生育及大病保险1.80万元。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出551.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于支付职工工资和日常公用经费支出391.77万元、各项目支出159.95万元（用于保护区管护站点建设、珍稀濒危野生动植物保护、森林防火等工作）；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出35.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于糯扎渡自然保护区森林防火工作。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为2.35万元，完成预算的44.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的63.67%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020我单位进一步规范公务接待活动，且因受新冠疫情影响，公务接待活动减少；二是2020年我单位公车保有量为2辆，比2019年增加1辆，全年公务用车运行费总体开支实际呈增长态势，但因为使用报账制的“天保管护费”开支公务用车运行费5.16万元，导致公务用车购置及运行费支出减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.71万元，下降89.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.89万元，下降90.37%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降80.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年购置1辆公务用车，2020年未购置，未发生车辆购置费；二是2020我单位进一步规范公务接待活动，且因受新冠疫情影响，公务接待活动减少；三是因使用报账制的“天保管护费”开支公务用车运行费5.16万元，导致公务用车购置及运行费支出减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占80.98%；公务接待费支出0.45万元，占19.02%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出1.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展糯扎渡省级自然保护区资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作，产生的公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.45万元。其中：  

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待清华大学王路教授到我单位为管护站点进行免费公益设计、保护珍稀濒危野生动植物、开展森林防灭火检查等工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2020年无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额642.53万元，其中，流动资产327.48万元，固定资产178.00万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程81.30万元，无形资产28.75万元（原值），其他资产27.00万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加245.81万元，其中固定资产增加23.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额142.47万元，其中：政府采购货物支出6.96万元；政府采购工程支出135.51万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.47万元，占政府采购支出总额的100%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

（一）2020年其他收入为123.04万元，分别是：澜沧县财政局拨入糯扎渡扑火队员房及科普教育基地建设资金80万元、国家级森林生态效益补偿资金43.04万元；2019年个税返还款0.03万元、思茅区管理所上划资产移交入账财政补助结余资金0.01万元。  

（二）2020年其他应收款金额为19.69万元，为应收普洱市思茅区林业和草原局省级公益林管护资金。  

（三）2020年其他应付款金额为17.56万元，其中：报账制“天保工程”管护费7.13万元、思茅管理所移交入账1998年中荷合作云南省森林保护与社区发展项目（FCCD）小额信贷资金10.42万元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。