竜山省级自然保护区管护站      

2020年度部门决算  

目 录  

第一部分  竜山省级自然保护区管护站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  竜山省级自然保护区管护站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

竜山省级自然保护区管护站为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副科级，委托孟连县林业和草原局代管。主要职能：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；承办上级业务主管部门交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.积极参与市县两级的各类传达学习会，森林防火、毁林种植破坏森林资源违法犯罪专项整治以及脱贫攻坚工作、党建和工会工作等日常常规工作均与县林业和草原局保持高度一致。服从县林业和草原局的管理，积极配合做好县域经济发展中涉及自然保护区的相关工作。  

2.做好野生动物新型冠状病毒疫情防控各项工作。加强野生动物疫源疫病的监测，共悬挂防控宣传布标5条，粘贴标语20条，禁止进入保护区通告牌2块，累计出动巡护监测647人次，巡护里程3235公里；开展防范野生动物疫源疫病宣传教育2271人次，劝返35人次，出动车辆552次，其中摩托车475次，私车77次。目前，保护区辖区内一切正常，无疫情情况。  

3.组织召开娜允镇娜允村护林防火宣传培训会。安排部署了2020年护林防火工作，要求各小组严格落实各项工作制度，把责任落实到组、到人，参加培训人数60余人。组织县林草局、竜山省级自然保护区管护站干部职工到竜山保护区栽插森林防火五彩旗，清捡白色垃圾，共栽插森林防火五彩旗30余面，清捡白色垃圾0.04吨，出动人员36人次。悬挂防火宣传布标4条，粘贴防火通告20份，制作防火通告牌2块，发放森林防火宣传布袋1100余个，宣传抽纸700余盒。完成森林防火、森林资源保护警示牌制作安装34块。  

4.做好自然保护区业务培训及社区发展协调的相关工作。组织召开娜允镇娜允村社区共管共建和勘界立标交流培训会，参加交流培训60余人。与娜允镇人民政府、村委会签订社区共管共建协议1份，通过社区共管，充分发挥保护区周边各利益群体的主观能动性，使群众对自然环境和自然资源的保护意识得到提高，实现保护区内自然资源的可持续利用。  

5.根据省、市林业和草原局关于开展自然保护地勘界立标和整合优化工作的通知精神，积极配合技术单位，按工作方案有序开展各项工作并按时上报相关材料。  

6.完成零星补植补造1120株，补造树种为三年生小花龙血树苗，覆盖核心区面积273亩。  

7.根据工作需要，经普洱市林业和草原局党组同意，按程序公开招聘合同制工作人员1名。  

8.根据市林业和草原局相关文件通知要求，积极参与完成孟连县非法侵占林地毁林种茶等违法违规专项整治的排查和验收销号工作。  

9.与孟连林源造林绿化苗圃合作建设龙血树苗木繁育基地1个。计划逐年培育三年生和五年生苗木。  

10.积极完成上级主管部门交办的各项工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入竜山省级自然保护区管护站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：竜山省级自然保护区管护站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

竜山省级自然保护区管护站2020年末核定人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

核定车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

竜山省级自然保护区管护站2020年度收入合计50.08万元。其中：财政拨款收入50.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年60.44万元对比减少10.36万元，下降17.14%，下降主要原因：2019年因森林防火工作严峻，用市级森林植被恢复费安排5万元森林防火经费及5万元保护区能力建设资金，而2020年无。  

二、支出决算情况说明  

竜山省级自然保护区管护站2020年度支出合计50.08万元。其中：基本支出41.31万元，占总支出的82.49%；项目支出8.77万元，占总支出的17.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年60.44万元对比减少10.36万元，下降17.14%，下降主要原因：2019年因森林防火工作严峻，用市级森林植被恢复费安排5万元森林防火经费及5万元保护区能力建设资金，而2020年无。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障竜山省级自然保护区管护站机构正常运转的日常支出41.31万元。与上年41.74万元对比减少0.43万元，下降1.03%，下降主要原因：基本医疗保险及公积金基数下调，日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40.06万元，占基本支出的96.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.26万元，占基本支出的3.04%。人均总支出20.66万元，其中：人员经费人均支出20.03万元，公用经费人均支出0.63万元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障竜山省级自然保护区管护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.77万元。与上年18.7万元对比减少9.93万元，下降50.4%，下降主要原因：2019年因森林防火工作严峻，用市级森林植被恢复费安排5万元森林防火经费及5万元保护区能力建设资金，而2020年无。项目开支及开展工作情况如下：  

1.保护区管护业务工作经费5.33万元，主要用于①保护区管护办公费0.4万元；②视频监控业务用电0.06万元；③委托业务费2.04万元；④管护差旅费0.93万元；⑤管护资料印刷费0.21万元；⑥管护业务指导及工作检查0.56万元；⑦管护人员劳务支出0.63万元；⑧视频监控设备维护费0.5万元。  

2.动植物保护0.44万元，主要用于支付补植龙血树劳务支出；  

3.森林防火“三三制”市级配套3万元，主要用于：①森林防火管护员保险及劳务费1万元；②森林防火培训费1万元；③森林防火宣传制作1万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

竜山省级自然保护区管护站2020年度一般公共预算财政拨款支出50.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年60.44万元对比减少10.36万元，下降17.14%，下降主要原因：2019年因森林防火工作严峻，用市级森林植被恢复费安排5万元森林防火经费及5万元保护区能力建设资金，而2020年无。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于退休人员统筹外退休费3.3万元，缴纳养老保险金3.12万元，缴纳失业保险金0.13万元；  

9.卫生健康（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于缴纳事业单位医疗保险2.48万元，公务员医疗补助元0.9万元，工伤生育及大病保险0.26万元；  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出34.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%。 主要用于事业单位人员经费支出28.86万元，自然保护区等管理5.33万元，动植物管理0.44万元。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳在职人员住房公积金2.27万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于森林防火管护员保险及劳务费1万元、森林防火培训费1万元、森林防火宣传1万元。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

竜山省级自然保护区管护站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长26.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年增加了龙血树生境变化调研工作。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.58万元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费0.58万元。其中：  

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关单位开展调研、检查、业务指导等所发生的费用。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

竜山省级自然保护区管护站为公益一类事业单位，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，竜山省级自然保护区管护站资产总额41.26万元，其中，流动资产0万元，固定资产41.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年33.3万元相比，本年资产总额减少7.96万元，其中固定资产减少7.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

本单位不涉及专用名词解释。