糯扎渡省级自然保护区管护局  

2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  糯扎渡省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）宣传贯彻执行有关林业法律、法规及方针、政策；负责自然保护区自然环境和自然资源管理，森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护；开展森林资源调查及监测、建立资源数据库；负责自然保护区建设项目监督管理。  

（2）负责自然保护区社区管理计划的编制和实施；负责自然保护区社区宣传及共管共建工作；协调社区发展相关工作。负责自然保护区科普教育、生态道德教育、爱国主义教育、自然保护区生物多样教育等科普宣教工作；负责自然保护区科研项目的实施管理、成果评估、推广；负责科技信息与资料的收集管理；组织开展生物多样性保护的科研和监测工作；负责自然保护区业务培训。  

（3）负责编制自然保护区生态旅游规划；组织开展自然保护区生态旅游；负责自然保护区旅游项目实施监督、管理；负责生态旅游产业发展。  

（4）宣传贯彻执行《森林法》和有关的法律法规；承担自然保护区森林资源保护工作，包括动植物资源保护、森林防火、林地林木管理；制定护林员管理规章制度;负责森林资源的保护、培育、利用和管理;开展社区教育及社区发展。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.资源管理成效显著  

（1）落实责任，认真做好日常资源管理。一是对保护区内存在的问题开展核查监督工作。二是加强监管，做好案件线索移交工作。三是做好问题点位台账管理工作。四是对保护区周边社区开展保护野生动植物宣传工作。  

（2）专项督察检查、专项整治工作持续推进。一是环保督察。现思澜高速公路施工点已全部按要求完成整改， 4个堆沙场设施已全部拆除。完成了“大棚房”排查和清理整治工作。二是整治乱捕滥猎专项行动。制定了《开展保护区内乱捕滥猎整治专项行动的工作方案》。三是认真做好非洲猪瘟防控工作。四是清理保护区29号国有林思茅松非法采脂行为，使非法采脂行为得到了有效遏制。  

（3）强化护林员管理。一是利用保护区巡护APP，对护林员日常巡护进行监管。建立管护站护林员微信工作群，每日报送巡护路线、巡护地点等工作情况。实现实时监管，运转基本正常。二是严格护林员考勤制度，做到有事提前请假和按时销假。三是加强护林员队伍建设，新增护林员11人。  

（4）多措并举做好护林防火工作。一是继续实施保护区网格化管理，每个片区定人定责，形成“责有人担、山有人管、林有人护、火有人打”的工作局面。二是积极开展护林防火宣传及扑火培训演练。三是加强防火值守。排出值班表，值班人员手机24小时开机，火情得到了及时有效处置。四是充实扑火物资。目前，保护区共有风力灭火机6台，水枪24只，灭火拍70把，点火器4个，防火专用车2辆，处置火情能力进一步加强。  

2.基础设施不断完善  

（1）资金到位情况。一是争取到中央财政资金150万元用于管护站点建设（其中，那澜管护站80万，小田管护点30万，糯扎渡管护站40万），目前已支付110万元。二是到市级植被恢复费23万元，用于那澜管护站挡墙建设，现今已完成并通过顺利验收。  

（2）站点建设相关手续办理情况。一是整合资源，联系协调，办理完成那澜管护站、糯扎渡管护站、小田管护点业务用房土地征占用手续。二是办理那澜管护站、糯扎渡管护站用地审批手续，完成不动产登记。三是为进行那澜管护站建设，向思茅区路政大队申请办理开设平交道口手续，办理完善交通行政许可证后，已正式开口。  

（3）工程建设推进情况。保护区管护站、点的建筑设计均由清华大学建筑学院王路教授团队设计，建筑施工、总体规划由思茅区规划院负责。目前，已启动四个管护站点的工程建设，工程进展顺利。  

（4）提升办公环境质量。一是完成管护局防雷工程建设，确保办公安全。二是完成非机动车车篷建设，按照标准，合理确定停车位（线），规范办公环境管理。三是合理确定防火演练场地，努力提升人员身体素质。  

3.科研监测扎实推进  

（1）持续推进科研监测工作。一是启动“秘境之眼”科研监测试点项目。获赠100台红外相机，完成对局里和护林员安装技能的培训，按照公里网格在保护区内进行安装。二是继续开展重点物种监测。采购监测设备（包括红外相机94台、望远镜11台、GPS手持设备4台、录音棒1套）。  

（2）科研监测项目进展顺利。一是继续开展《蜂猴、印度野牛监测巡护与栖息地恢复》极小种群项目工作。二是开展2019年极小种群野生动植物拯救保护项目工作。对糯扎渡保护区野生“三七”集中分布区域进行监测保护；对罕见的黑顶蟆口鸱进行繁殖期监测并拍摄视频素材；启动保护区国家I级保护植物篦齿苏铁和国家II级保护动物冠斑犀鸟的种群现状及分布调查。  

（3）相关项目申报及推进情况。一是以糯扎渡省级自然保护区特色资源为优势基础，向上申报《糯扎渡省级自然保护区豚尾猴栖息环境生物多样性监测及研究》、《糯扎渡省级自然保护区科研监测试点申报书（2019-2022）》等4个项目。二是申报并获批14万元“三区”科技人才项目，在保护区周边开展培训和技术服务。三是与西南林业大学合作，共同申报牛樟芝重要经济性状研究及新产品精深加工关键技术开发项目，已通过省科技厅专家评审。  

（4）加强与高等院校的合作。一是获批普洱市张明海院士专家工作站。二是完成与普洱学院签订共建实习实践基地协议。三是与云南农业大学热带作物学院签订合作协议。  

（5）智能化、信息化建设提速。一是为29名护林员安装护林巡护APP，4月底顺利完成培训并启动使用，将护林员巡护路线、资源采集等数据接入平台，完成网站ICP备案。二是利用摄像机及无人机，逐步实现保护区资源信息数字化、智能化，保护区信息化管理系统完成调试并投入使用。  

4.社区发展初现成效  

建立社区产业发展新模式。经调研确定思茅港镇茨竹林村大荒田社建立“管护局+合作社+农户”的社区产业发展试验点，帮助大荒田村民小组部分农户建立咖啡专业合作社，开展咖啡种植、加工及销售培训。  

5.扎实抓好扶贫工作  

（1）管护局将脱贫攻坚工作作为最大的政治任务列为重点工作进行统筹安排，年内组织召开“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚专题会议5次，邀请相关专家作专题培训，成立领导小组及办公室，抽调驻村队员6名，到澜沧县南岭乡勐炳村、谦六乡谦糯村和上允镇南洼村驻村，全力迎战脱贫攻坚。  

（2）管护局在经费紧张的情况下，积极筹措1.5万元经费，提升挂钩村公共服务能力建设，支援挂钩村护林防火工作，帮助挂钩向市林草局村申报勐炳村生态茶业、生态养蜂项目，协调森林植被恢复资金17万元扶持发展生态茶园改造1178亩。  

（3）以2019年国家扶贫日为契机，组织局上全体职工共捐款6200元，用于解决贫困村“两不愁三保障”突出问题。为帮助解决帮扶对象“十有”不达标等眼球性贫困问题，管护局职工通过入户调查，统计出确切数据，召开专题会议，共同为帮扶对象捐款15500元。  

6.强化队伍建设，规范内部管理，加强党风廉政建设  

（1）完善队伍建设。下半年新调入职工8人，全局人员达31人（博士1人，硕士9人，副高职5人）。二是为规范管护局内部管理，制定计划财务风险管理等4个办法及纪律考勤管理等10余项制度，使内部管理更加规范。  

（2）加强党风廉政建设。严格落实局长为党风廉政建设第一责任人责任。局长牵头专题研究制定《糯扎渡省级自然保护区管护局党风廉政建设责任书》，与内设的科室站签订责任书，将党风廉政建设和反腐倡廉工作任务逐一落实到局各科室站，做到责任主体、责任内容和责任目标明确，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。  

7.拓宽宣传，提升保护区影响力  

一是保护区珍贵野生动物视频成为网红。2019年9月5日，保护区拍摄的印度野牛珍贵视频被54家媒体争相报道，仅腾讯视频播放量就达1.5亿次，新京报官网播放171万次，其他部分网站、微博浏览量达114.4万余次。印度野牛珍贵视频被“秘境之眼”栏目采纳2期。保护区官方抖音发布短视频54个，点赞5.7万余次，浏览量达167万余次。二是组织召开新闻记者座谈会，普洱电视台、普洱日报、云南日报等7家媒体记者代表参加，保护区丰富的资源得到新闻媒体普遍认可。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度收入合计7,333,390.25元。其中：财政拨款收入6,551,390.25元，占总收入的89.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入782,000.00元，占总收入的10.66%。与2018年收入合计5,730,158.27元相比，同比增长27.98%，主要原因一是2019年新增入职9人，基本支出收入增加；二是2019年管护站点建设经费增加；三是新增“三区”科技人才服务项目、“以绿孔雀为主的极小种群野生动植物监测及栖息地修复项目”、森林消防车指挥车购置、科研监测可行性研究报告编制等项目，导致项目收入增幅较大；四是因气候原因，森林防火压力增大，森林防火经费增幅较大；五是随着保护区理顺管理关系，澜沧县及思茅区林业和草原局拨入公益林管护资金增幅较大；六是交投集团因高速公路建设，拨入13万元生态补偿及管护费。  

二、支出决算情况说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度支出合计7,295,194.85元。其中：基本支出4,021,857.95元，占总支出的55.13%；项目支出3,273,336.90元，占总支出的44.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年支出合计5,465,904.42元相比，同比增长33.48%，主要原因一是2019年新增入职职工9人，且职工工资上涨，五险一金等社保支出随之增加；二是随着3个管护站点的正式动工，支付相应工程款；三是继续开展“蜂猴、印度野牛监测巡护与栖息地恢复项目”、新增购置森林消防指挥车1辆、开展编制科研监测可行性研究报告、选派7名职工参与“三区”科技人才服务、开展“以绿孔雀为主的极小种群野生动植物监测及栖息地修复项目”；四是新增聘用护林员11人，护林员工资支出增幅较大。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局正常运转的日常支出4,021,857.95元。与2018年基本支出合计2,807,229.01元相比，同比增长43.27%，主要原因一是2019年新增入职职工9人，工资支出增加；二是因职工工资上涨，五险一金等社保支出随之上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,273,336.90元。与2018年专项业务支出合计2,658,675.41元相比，同比增长23.12%，主要原因一是支付3个管护站点工程款110万元及那澜管护站挡土墙工程款23万元；二是在2018年的基础上继续开展“蜂猴、印度野牛监测巡护与栖息地恢复项目”支出12.92万元、新增购置1辆森林消防车指挥车支出18.16万元、开展科研监测可行性研究报告编制项目支出30万元、开展“三区”科技人才服务项目支出3.32万元、开展“以绿孔雀为的主极小种群野生动植物监测及栖息地修复项目”支出10.68万元；三是因气候原因，森林防火压力增大，森林防火经费支出较上年增加10万元；四是新增聘用护林员11人，支付护林员工资33.42万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,573,774.89元,占本年支出合计的90.11%。与2018年财政拨款支出合计4,810,948.27元相比，同比增长36.64%，主要原因一是2019年新增入职9人，基本支出收入增加；二是2019年管护站点建设经费增加；三是新增“三区”科技人才服务项目、“以绿孔雀为主的极小种群野生动植物监测及栖息地修复项目”、森林消防车指挥车购置、科研监测可行性研究报告编制等项目，导致项目收入增幅较大；四是因气候原因，森林防火压力增大，森林防火支出增幅较大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出33,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于开展三区科技服务支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出319,111.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费305,788.68元、失业保险金13,323.24元；  

9.卫生健康（类）支出288,566.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费193,318.10元、公务员医疗补助74,286.84元、工伤生育及大病保险20,961.69元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出5,487,197.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于支付职工工资2,891,858.00元、日常公用经费176,623.00元、项目支出2,418,716.94元（用于保护区管护站点建设、森林消防车购置、开展蜂猴及印度野牛监测巡护与栖息地恢复、珍稀濒危野生动植物保护、森林防火等工作）；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出345,698.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于保护区森林防火工作；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,102.00元，支出决算为220,626.67元，完成预算的915.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197,947.67元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,679.00元，完成预算的94.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年新增购置一辆公务用车，且因公务用车改革未完成，公务用车无车辆编制，公务用车运行维护费未能纳入年初预算。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,306.09元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算较少1,145.09元，下降0.58%；公务接待费支出决算减少161.00元，下降0.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年减少的主要原因是：2019年我单位新购置的公务用车购置成本有所下降；单位进一步规范公务接待，严格控制接待标准及陪同人数，且清华大学王路教授到我单位为管护站站点进行免费公益设计已基本完成，导致公务接待费有所下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出197,947.67元，占89.72%；公务接待费支出22,679.00元，占10.28%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出197,947.67元。其中：  

公务用车购置支出181,642.30元，购置车辆1辆。  

公务用车运行维护支出16,305.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于糯扎渡省级自然保护区资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出22,679.00元。其中：  

国内接待费支出22,679.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待清华大学王路教授到我单位为管护站点进行免费公益设计及为保护珍稀濒危野生动植物、开展森林防灭火工作、检查发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

糯扎渡省级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出0元，原因是我单位为事业单位。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局2019年度部门决算汇总部门资产总额3,967,208.07元，其中，流动资产1,555,825.38元，固定资产1,277,125.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程575,269.60元，无形资产273,988.05元，其他资产285,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,751,056.36元，其中;流动资产增加791,158.46元，固定资产增加234,016.90元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加575,269.60元，无形资产增加165,611.40元，其他资产减少15,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1,058,255.03元,其中：政府采购货物支出84,020.00元;政府采购工程支出974,235.03元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,058,255.03元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表），详见附件。  

五、其他重要事项情况说明  

（一）“其他收入”：2019年为782,000.00元，分别是：澜林发〔2019〕36号澜沧县2019年国家级公益林森林生态效益补偿资金430,000.00元；普财农〔2019〕29号省级天保工程管护费及生态效益补偿资金215,600.00元；普思林字〔2018〕291号 2018年森林资源检查经费6,000.00元；普洱交通建设集团有限责任公司转入生态补偿及管护费130,000.00元。  

（二）预付账款：2019年末预付账款金额为1,118,632.40元，均为基本建设项目预付工程款，其中：那澜管护站建设744,717.40元、芒坝管护点建设300,000.00元、小田管护点建设104,715.00元。  

（三）应付账款：2019年末应付账款金额为101,802.00元，其中：为应付澜沧伟昌建筑工程队-那澜管护站建设工程款100,547.00元、应付普洱众鑫建设工程有限公司宁洱分公司-小田管护点建设工程款1,255.00元。  

（四）其他应付款：2019年末其他应付款金额为115,126.78元，其中：应付普洱晓刚数码科技有限公司-质保金10,955.00元；报账制“天保工程”管护费104,171.78元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。