威远江省级自然保护区管护局2019年度 部门决算公开说明        

目录  

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

    第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

    威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局（普洱市自然保护区管理局）下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级）。主要职能职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；负责自然保护区旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；完成上级部门交办的其他工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、严防死守，抓实保护区森林防火工作。  

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防灭火方针，严格按照《普洱市森林草原防灭火工作责任书》的要求，加强领导，落实责任，广泛宣传，严管火源，强化管理，确保森林资源和人民群众生命财产的安全。  

加强森林防火工作责任制落实，层层签订责任书，管护局与管护站签订森林防火责任书2份，管护站与森林资源管护员签订森林防火责任书19份。  

加大宣传力度，开展社区宣传教育28场次，发放森林防火户主通知书2000张，在主要交通要道,入山道口张贴宣传标语18条，彩旗100面。  

严格野外火源管理，森林防火期林区农户100%与村民小组长签订森林防火安全责任书，林区生产用火100%执行计划用火许可证制度，痴、呆、聋、哑、精神病人100%落实责任监护人。  

积极开展隐患排查，由管护站对高火险期内农事用火、伐区用火中存在的火灾隐患排查9处，并落实责任。  

认真组织开展森林防灭火工作培训，开展以森林防火为主的应急抢险救灾知识培训2期60人次。  

强化值班制度，齐抓共管，严肃工作纪律，加强值班调度，为确保森林火情、火灾信息和政令畅通，进入森林草原防灭火期，管护局、管护站、森林资源巡护员严格执行24小时值班和领导带班制度，瞭望台观察员全天严密监视火情，要求全局干部职工有事外出须向带班领导汇报，严防死守。  

通过全体干部职工的共同努力，连续35年没有发生森林火灾。  

2、加大能力建设力度，宣传自然保护区法律法规。  

一是开展保护区社区共管宣传活动；二是完成保护区边界线初步勘测；三是大力宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规。  

3、加强巡护监测管理，依法管理保护区资源。  

一是加强基层管护站机构编制工作定员定岗6人；二是强化保护区巡护和监测管理，聘请森林资源巡护员19名，全年在保护区内进行日常巡护；三是加强业务培训工作，邀请自治县检察院、自治县林业和草原局、重庆英卡电子有限公司领导授课，培训林业政策法律法规、预防涉林职务犯罪和警示教育、森林资源巡护管理和巡护APP操作、红外相机操作等知识，利用智慧林业的手段决策掌控精细管理、处置应急事件、促进协同服务，日常监管智能化、信息反馈实时化、风险防控精准化，实现最优化的创新管理。  

4、做好森林草原执法专项行动工作。  

根据国家林业和草原局召开电视电话会议精神，在全国范围内开展“绿卫2019”森林草原执法专项行动和《普洱市林业和草原局关于坚决遏制打击破坏森林资源毁林开垦违法行为的紧急通知》（普林发〔2019〕545文）要求，结合中央环境保护督察“回头看”专项行动，与自治县林业和草原局、森林公安局联合开展专项整治行动，加强威远江省级自然保护区林业行政执法工作，保护区内没有破坏森林资源和环境的活动。  

5、做好扫黑除恶专项斗争工作。  

我局充分认识扫黑除恶专项斗争的重要性和紧迫性，以对党和人民高度负责的态度认真扎实抓好这项工作，深入学习习近平总书记关于扫黑除恶的重要指示及省、市林草系统工作部署推进会议精神，确保在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。  

领导重视，切实提高政治站位。从“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”上切实加强扫黑除恶专项斗争工作，加强领导，增强统筹协调，进一步落实好扫黑除恶各项工作安排，成立了由局长为组长、各科(室)和管护站负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，并多次召开扫黑除恶专项斗争工作会议进行统筹部署安排。  

统筹推进，加强思想发动。一是在自然保护区周边2乡、4个村民委员会、13个村民小组，结合保护区各项工作，将扫黑除恶宣传纳入2019年宣传教育工作要点，做到扫黑除恶宣传教育全覆盖；二是在开展社区共建共管活动中，广泛开展社会主义核心价值观教育和民主法制教育，引导广大人民群众自觉抵制违法违纪行为和维护自身权益，培育文明村风，推进移风易俗，破除不良社会风气，坚决铲除“村霸”恶势力滋生的气候与土壤。  

建好传统宣传阵地，确保宣传不留死角。一是在局机关通过宣传栏、条幅等形式开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，营造了深厚的宣传氛围，形成了防范和打击黑恶势力的强大声势；二是在保护区周边各村民小组显著位置张贴宣传栏18块，村组路口悬挂横幅9条，大力宣传扫黑除恶专项斗争打击对象、工作目标，宣传扫黑除恶、“林草系统行业乱象排查治理百日攻坚”、“林区缉枪治爆”、“林区禁毒”、“黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当保护伞”等问题集中整治工作的重要性和必要性，动员广大群众积极检举揭发黑恶势力线索，做到宣传教育不留死角，形成“扶正祛邪、弘扬正气”的良好社会氛围。  

深挖彻查，确保宣传见成效。通过广泛宣传，全面排查,保护区领域未发现毁林造林、毁林开荒，盗伐、滥伐林木，非法收购、运输、猎捕野生动植物，没有涉及林业和草原矛盾纠纷、侵占国家集体利益、妨碍林业和草原管理和执法现象，没有发现非法枪爆物品，没有发现非法种植大烟、制毒物品现象。  

6、积极完成自治县委、县政府安排的工作任务。  

根据自治县脱贫攻坚指挥部统一安排部署，管护局选派2名有农村基层工作经验干部，驻碧安乡文明村扶贫工作队，任第一书记。全局干部职工与碧安乡文明村64户贫困户建立结对帮扶对子，进行“挂包帮、转走访”工作，开展宣传各项扶贫政策。  

7.开展党风廉政建设工作。  

8.开展意识形态工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

    纳入威远江省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

威远江省级自然保护区管护局2019年末人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员19人。
     离退休人员2人。其中：退休2人。
     实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。  

      第二部分  2019年度部门决算表  

      （详见附件）  

    第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

威远江省级自然保护区管护局2019年度收入合计4,236,067.47元。其中：财政拨款收入4,024,437.31元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入211,630.16元，占总收入的5%。与上年对比总收入减少968,070.10元，下降18.61%，其中：财政拨款收入减少1069,900.26元，下降21.01%；其他收入增加101,830.16元，增长92.57%。收入总体比2018年减少，主要原因:一是项目支出减少；二是2018年有购房补贴支出，2019年无购房补贴支出。  

    二、支出决算情况说明  

威远江省级自然保护区管护局2019年度支出合计4,236,067.47元。其中：基本支出3,816,067.47元，占总支出的90.09%；项目支出420,000.00元，占总支出的9.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少951,524.2元，主要原因:一是项目支出减少；二是2018年有购房补贴支出，2019年无购房补贴支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障威远江省级自然保护区管护局正常运转的日常支出3,816,067.47元。与上年对比增加122,729.90元，增长3.33%，主要原因是因工资上涨，五险一金随之上涨；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.42%，人均基本支出164,203.22元，其中人员经费人均支出156,169.70元，日常公用经费人均支出8,033.52元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,000.00元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少1074,254.1元，下降71.89%，主要原因是本年度项目较上年度有所减少。2019年具体项目开支及开展工作情况:保护区管护业务工作经费80,000.00元，2019年第一批市级森林植被恢复费保护区能力建设经费补助270,000.00元，其中：森林防火消防车一辆200,000.00元、森林防火补助70,000.00元，森林防火“三三”制市级配套资金支出70,000.00元。项目支出包括动植物资源保护、森林防火、社区共建、能力建设等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

威远江省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,024,437.31元,占本年支出合计的95.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少1,069,900.26元，主要原因是本年度项目较上年度有所减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出348,920.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于离退休公用经费65,804.8元，缴纳基本养老保险费268,278.40元，缴纳其他社会保障和就业支出（失业险）14,837.26元；  

9.卫生健康（类）支出303,041.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于缴纳失业单位医疗保险201,638.72元，公务员医疗补助元81,892.56元，工伤生育及大病保险19,510.17元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出3,005,173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于事业单位人员经费支出2,655,173.00元， 自然保护区等管理支出80,000.00元，其他林业支出270,000.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出297,302.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。用于缴纳职工住房公积金297,302.40元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于森林草原防灾减灾70,000.00元；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.威远江省级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,292.00元，支出决算为216,234.70元，完成预算的2327.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为208,335.70元(其中：公务用车购置费181,382.30元；公务用车运行维护费26,953.40元）公务接待费支出决算为7,899.00元，完成预算的85.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是事业单位车改未完成，我单位无车辆编制，年初无公务用车运行维护费预算；二是我单位原有车辆1辆，本年新增购置森林消防指挥车1辆，年末实有车辆2辆。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加187,150.56元，增长643.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加186,273.56元，增长844.31%；公务接待费支出决算增加877.00元，增长12.49%。增加的主要原因一是公务用车运行维护费年初无预算，年末实有车辆2辆；二是年中追加项目中有公务接待费支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出208,335.70元，占96.35%；公务接待费支出7,899.00元，占3.65%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出208,335.70元。其中：  

公务用车购置支出181,382.30元，2019年经批准购置森林消防指挥车1辆。  

公务用车运行维护支出26,953.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、野生动植物保护、森林资源监测、天然林保护、森林生态效益补偿检查考核、森林执法检查、驻村扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7,899.00元。其中：  

国内接待费支出7,899.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人。主要用于森林防火、野生动植物保护、森林执法检查、上级调研、督察、考核等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

威远江省级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额3,130,077.72元，其中，流动资产66,182.94 元，固定资产3,063,894.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,382.61元，其中;流动资产减少36,687.55元，固定资产减少5,695.06元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

                                    单位：万元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产，2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

（详见附件）  

五、其他重要事项情况说明  

车辆编制的问题：威远江省级自然保护区管护局为2017年新上划成立的单位，因事业单位未实行车改，无车辆编制数，未上划前县上编制数2辆，实有车辆1辆，2019年新购森林消防指挥车1辆，实有车辆2辆。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

    第五部分  名词解释  

（一） 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。