云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局

2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；三是负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；四是负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；五是负责自然保护区旅游规划、建设和管理；六是负责自然保护区界标的设置和管理；七是承办上级业务主管部门交办的其他事项。

根据2019年3月19日中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（普室字〔2019〕57号）第六条，将云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的行政职责划入市林业和草原局。

根据2019年4月11日《云南省林业和草原局办公室关于在国家级自然保护区加挂国家级野生动物疫源疫病监测站牌子的通知》（云林办发〔2019〕15号），“全省20个国家级自然保护区（水生动物类型保护区除外）全部加挂国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子，履行划定区域内的野生动物疫源疫病监测防控职责”。云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局加挂“云南镇沅哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站”的牌子。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.广泛宣传，积极动员，社会公众尤其是保护区周边群众的保护意识得到进一步提高。2019年开展森林防火培训1期参加培训人数50人，开展公益林业务暨森林资源管护培训1期30人，会议宣传66场4333人，悬挂布标10条、发放森林防火责任通知书1000份、森林防火五彩旗100面、宣传纸杯2000个、宣传册660本、手提袋500个。

2.资源管护突出“常规工作常规抓，重点工作重点抓”。

（1）以“防”为主，森林防火工作三十三战三十三捷。

（2）以“巡”为主，巡护工作成效明显。日常巡护、稽查巡护、监测巡护相结合，全面开展巡护工作，成立领导小组，局上参与并带领各村巡护员、护林员一起巡护。通过全面巡护，掌握了一定的巡护规律和巡护数据，为以后自然保护区保护管理提供一些科学数据。

（3）以“点”带面，科研监测成果丰富。一是充分利用千家寨远程视频监控系统，监测人为活动对生态环境尤其是野生古茶树生境的影响，同时监测野生动物分布情况；二是利用红外线触发相机开展野生动物调查监测工作，截至目前共回收清晰可鉴别物种照片96张，视频78条，拍摄到的主要野生动物分别有环颈山鹧鸪、白鹇、赤麂、豹猫、豪猪、林麝等，为保护区野生动物资源调查及制定合理的野生动物保护措施提供了宝贵的科学依据；三是与往年一样开展秋季夜间鸟类环志工作。2019年的环志工作分2个阶段，历时39天（第1阶段8月26日-9月10日，第2阶段9月18日-10月10日），共派出工作人员3名，捕获环志放飞鸟678只，因气温降低、少雾等因素影响，今年环志鸟数量较往年有所减少。继续与昆明鸟类协会合作，分别采用红、黄、蓝、绿、白、紫外线六种光源吸引鸟，同时开展爱鸟护鸟宣传及鸟类环志行业规范教育实践活动；四是坚持每日上报市林草局自然保护区镇沅片区野猪非洲猪瘟疫情。

（4）查堵结合，使破坏生态资源的行为得到遏制。一是在野茶发芽的季节（3—5月），从不涉及保护区的外乡镇聘请临时巡护员10人在人员活动频繁交叉口、路段蹲守查巡，重点区域巡护，在野茶分布密集、防火严禁的地方，随时不间断的巡查巡防。将巡护过程中发现的破坏野茶资源的情况及时移交森林公安局，今年共配合查处6起盗采野茶的案件线索；二是认真排查自然保护区内违法违规建筑，并将排查线索移交森林公安局、自然资源局、当地政府等相关部门。

（5）优化日常巡护队伍，做好巡护员的更替工作。根据县林草局的相关要求，做好“村两委”兼巡护员、林草局护林员和保护区巡护员重复使用人员、年龄小于18周岁大于60周岁人员的调查核实工作，同时做好更替或辞退相关工作。通过调整优化，现有巡护员22人，并明确了各自的管护责任、范围及考核管理办法。

（6）携手联动，生态资源管控得到保障。镇沅县检察院在千家寨管护点设立了哀牢山国家级自然保护区巡回检察室。同时我局与镇沅县人民检察院、镇沅县林业和草原局、镇沅县森林公安局三家单位共同签订了《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅片区生态环境和资源保护协作机制》。通过巡回检察室的设立及协作机制的签订，对今后的管护工作提供了保障，加强了后续对违法违规破坏野生动植物资源行为的打击力度，为保护区绿水青山作出积极贡献。

（7）提高政治站位，积极开展涉林领域扫黑除恶专项斗争各项工作。

3.实施完成2018年中央财政林业改革发展资金项目。通过开展自然保护区勘界、野生古茶树保护巡护、设备采购、多媒体宣教室建设、哀牢山自然保护区法律法规宣传手册编制印刷、宣传短视频制作及生物多样性持续监测等子项目工作，进一步完善了自然保护区范围、功能区划基础数据和矢量图，加强了自然保护区边界管理、标明区界，为充分加强保护区依法保护奠定了基础；有效制止偷采、偷挖、破坏野生古茶树现象的发生，同时将保护巡护与自然保护区法律、法规等宣传培训相结合，进一步提高了周边群众保护野生古茶树的意识，促进保护区各类资源良性长足发展；使民众尤其是保护区周边村民能够积极正确的认识自然保护区，充分了解自然保护区相关法律、法规知识；进一步提升社区群众保护野生动植物的意识，自觉树立保护生态环境观念；使保护区管理人员的业务知识、专业技能得到进一步提高，对原已开展的监测项目中需连续监测的项目持续开展监测，保持了监测成果的完整性。

4.脱贫攻坚工作有序推进。2015年9月至2019年8月单位扶贫挂钩村为振太镇太和村。太和村国土面积17.40平方公里，村民小组22个，有农户689户2293人。根据镇沅县委、县人民政府的安排，单位派出驻村工作队员2名，2019年投入扶贫经费6.05万元，单位“挂包帮”帮扶人员11人。目前太和村全村已脱贫。

2019年8月，定点扶贫挂钩村调整为镇沅县九甲镇和平村。和平村属于山区，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅片区周边社区，距离镇政府驻地10.8公里，有国土面积40.3平方公里，平均海拔1650-1900米，年平均气温16.52℃，年平均降雨量1575-1800毫米，适宜种植烤烟、核桃等农作物。有耕地2187亩，人均耕地1.1亩；有林地15715亩。全村辖18个村民小组，有户籍人口718户1909人，常住人口560户1572人。2018年全村经济总收入2889万元，人均可支配收入9473元。村集体经济收入4万元，农民收入来源主要以茶叶、烤烟、核桃、畜牧业、林下药业为主。全村共有贫困户36户129人，已脱贫24户91人，未脱贫12户38人。 根据镇沅县委、县人民政府的安排，单位派出驻村工作队员3名开展扶贫工作。投入扶贫经费2.00万元。

5.配合开展哀牢山——无量山国家公园规划工作。哀牢山——无量山国家公园综合科学考察工作由中国科学院昆明分院具体负责实施，于2019年10月11日在景东县举行启动仪式。我局积极配合做好科考及后续规划工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，为云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年末实有人员编制20人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年度收入合计3,938,774.33元。其中：财政拨款收入3,938,774.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入总体比2018年减少，主要原因是2018年末收到2018年中央财政林业改革发展项目资金结转2019年支出。详见《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年收入情况表》。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年收入情况表

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年度支出合计4,860,274.33元。其中：基本支出2,462,027.29元，占总支出的50.66%；项目支出2,398,247.04元，占总支出的49.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出及项目支出比2018年增加的原因主要为：一是工资上涨，五险一金随之上涨；二是2019年支付了2018年度收入后结转使用的2018年中央财政林业改革发展项目资金。详见《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年支出情况表》。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年支出情况表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局正常运转的日常支出2,462,027.29元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、在职人员交通补贴等日常公用经费占基本支出的8.77%。基本支出增加的原因是工资上涨，五险一金随之上涨。人均基本支出205168.94元，其中人员经费人均支出187182.03元，日常公用经费人均支出17986.91元。详见《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年基本支出情况分布表》。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年基本支出情况分布表

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,398,247.04元。与上年对比增加1,555,247.04元，增长184.49%，主要原因为：2019年支付了2018年度收入后结转使用的2018年中央财政林业改革发展项目资金。主要用于森林防火、野生动植物资源保护、日常巡护及监测、国家级自然保护区能力提升、脱贫攻坚工作等。详见《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年项目支出情况表》。

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,860,274.33元,占本年支出合计的100.00%。一般公共预算财政拨款支出变动的原因一是工资上涨，五险一金随之上涨；二是2019年支付了2018年度收入后结转使用的2018年中央财政林业改革发展项目资金。详见《云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表》。 

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出399,168.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于退休人员生活补助、公用经费支出，缴纳单位职工养老保险，支付在职职工死亡1人抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出151,329.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤及生育保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出4,066,197.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于单位人员经费、公用经费，野生动植物资源保护宣传，日常巡护监测，鸟类环志监测，国家级自然保护区能力建设，脱贫攻坚等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出173,743.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出69,835.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于自然保护区森林火灾预防及扑救支出；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,574.00元，支出决算为73,396.04元，完成预算的85.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为38,214.64元，完成预算的95.06%；公务接待费支出决算为35,181.40元，完成预算的77.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.严格按照《“三公”经费管理规定》要求进一步规范接待，严格控制接待标准及陪同人数，无接待公函一律不予接待，导致公务接待费大幅下降；2.规范公车使用及公务接待流程；3.本年度预算公用经费压减5%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,523.32元，下降13.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,704.72元，下降4.27%；公务接待费支出决算减少9,818.60元，下降21.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.严格按照《“三公”经费管理规定》要求进一步规范接待，严格控制接待标准及陪同人数，无接待公函一律不予接待，导致公务接待费大幅下降；2.规范公车使用及公务接待流程。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,214.64元，占52.07%；公务接待费支出35,181.40元，占47.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,214.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,214.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火、野生动植物资源保护与监测、野生古茶树资源保护、鸟类环志监测、脱贫攻坚等工作发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出35,181.40元。其中：

国内接待费支出35,181.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级考察调研、野生动植物监测、千家寨野外巡护、鸟类环志监测、森林管护人员培训、自然保护区管理、脱贫攻坚等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局2019年机关运行经费支出215,842.96元，与上年对比增加8,822.96元，增速为4.26%，主要原因是市场物价上涨，复印纸、文具等办公用品价格有所升高。单位机关运行经费主要用于开展单位正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局资产总额3,057,558.47元，其中，流动资产488,989.82元，固定资产2,564,543.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,025.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少981,763.16元，其中：流动资产减少905,637.32元，固定资产减少75,665.87元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少459.97元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋400.00平方米，账面原值333,636.36元，实现资产使用收入41,714.80元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额68,335.00元,其中：政府采购货物支出65,335.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额68,335.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.车辆编制的问题：我单位原县级核定车辆编制数1辆，实有车辆1辆；上划市管后，市级车辆编制数尚未获批，车辆编制数0，实有车辆1辆。

2.我局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员法管理），根据2019年3月19日中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发《普洱市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（普室字〔2019〕57号）第六条，云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局的行政职责划入市林业和草原局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。