普洱市林业科学研究所

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  普洱市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市林业科技工作的有关政策、法规，指导全市林业科学技术研究；

2.组织拟定全市林业科学技术发展的管理办法、规划、林业科研计划、林业技术推广计划；

3.承办林业基础应用研究项目、重大林业科技攻关项目、科技产业化项目、科技成果推广项目的组织申报、组织实施工作；

4.组织、指导全市林业科研、科技成果的示范推广与应用，开展林业适用技术的开发研究和推广国内外先进林业科学技术；

5.传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

6.承担全市林木种苗管理和质量监督检验工作；

7.承办市委、市政府和市林业局交办的其它工作任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.科技项目

2019年，共实施科技项目25项，其中，省级以上项目5项：中央财政推广项目“白及良种及丰产栽培技术示范推广”（培育白及良种苗30万株，大田示范种植白及10亩，林下示范种植30亩，示范带动种植100亩）、国家林草局科普项目“思茅松科普基地建设”、云南省重点实验室项目“季风常绿阔叶林木本植物结实规律调查研究”（建立固定样地3块，开展样地调查，进行相关的观测及数据分析工作）、云南省地方标准“思茅松松脂采集技术规程”（设置思茅松采脂固定样地51块，开展试验数据调查）、云南省农业综合开发项目“白及栽培技术示范推广”（培育白及良种苗10万株，大田示范种植白及10亩）。开展普洱特色物种研究与示范项目4项：“思茅松用材林第二代无性系种子园建设”（完成杂交控制授粉组合200个，营建子测林150亩，选出优良家系40个、优树20株）、“建立普洱市石斛种质资源收集库”（已完成收集101个种）、“长蕊甜菜、紫色刺五加等森林蔬菜培育”（已种植臭菜、刺五加、辣木、香椿、火炼菜、树头菜8个品种，并开展培育技术研究）、“羊奶果良种选育”（培育良种2个，育苗16万株）。开展合作项目5项：“云南省林科院思茅松高效培育技术示范项目”、“澳洲坚果良种繁育和丰产栽培技术示范与推广”、“思茅松采脂示范林及思茅松采脂技术指南编制”、“西南桦目标树经营”、“思茅松高效培育技术示范”项目。开展“三区”科技服务项目11项。2019年共举办了14期科技培训班，培训林农1037人次。

2.平台建设

（1）国家林草局思茅松工程技术研究中心。组建了30多人的研究团队，建立了思茅成果展示厅，配备了100余万元的实验设备，通过平台争取项目3项，参与实施国家重大科研专项思茅松子课题研究2项，省级林业推广项目1项，工程中心作用进一步发挥，思茅松科技研发能力进一步增强。

（2）蒋有绪院士工作站。依托蒋有绪院士团队，与中国林科院和资昆所合作开展了4项国家和省部级科研项目，联合共建野外试验研究平台1个。建立思茅松高储量碳汇林试验示范基地1个，思茅松优良种质资源收集保存库1个，极小种群野外试验示范基地1个。蒋有绪院士工作站今年到期，目前正在总结及准备验收有关材料。

3.扶贫工作

2019年，所领导班子4次召开脱贫攻坚专题会议，5次带队深入到挂钩村，走访挂包户，与镇、村干部一起研究脱贫攻坚工作遇到的困难和问题。选派3名党员技术骨干驻村开展帮扶工作，组织全所干部职工分6批71人次遍访挂包户，积极配合做好迎接省级检查和国家抽检工作，顺利通过了省检和国检。2019年共投入资金4.1万元。与村党总支开展“双联系一共建双推进”活动，共同开展主题党日活动，共同研究党建及扶贫工作。“六一”看望慰问了永广村小学师生，七一”与永广村党总支共同开展活动。

所领导班子成员积极深入到扶贫挂钩村结合职能职责和当前的重点工作，深入开展“抓重点、补短板、强弱项”调研活动，与村干部、驻村工作队员和群众共商巩固扶贫办法，入户走访了部分脱贫户和边缘户，深入了解了挂包户的生产生活情况及存在的实际困难。开展了澳洲坚果冬季修剪施肥技术培训，建立80澳洲坚果施标准化示范基地。

根据调研情况，落实了延永广河流域1400米以下的澳洲坚果适宜种植区300亩，其中与茶叶、板栗等间种、套种面积200亩（其中一组100亩，二、三、四组100亩）。结合我所的优势向上级主管申报项目，已获中央财政推广项目立项在永广村推广澳洲坚果丰产栽培技术，项目资金100万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市林业科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是全额拨款事业单位普洱市林业科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市林业科学研究所2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市林业科学研究所2019年度收入合计13,091,009.88元。其中：财政拨款收入12,196,009.88元，占总收入的93.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入895,000.00元，占总收入的6.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年对比减少2,593,035.90元，减少16.53%，主要原因：一是2017年省对下科技项目在2018年度完工，2019年不再有此项目；二是部分科研推广项目结题验收，新申报项目列项资金减少。

二、支出决算情况说明

普洱市林业科学研究所2019年度支出合计14,922,013.58元。其中：基本支出10,459,642.37元，占总支出的70.10%；项目支出4,462,371.21元，占总支出的29.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年对比增加900,474.31元，增加6.42%,主要原因：一是工资上涨，五险一金及职业年金等人员经费支出随之上涨；二是人员职称变动致使人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市林业科学研究所正常运转的日常支出10,459,642.37元。与2018年对比增加1,424,759.95元，增加15.77%，主要原因：一是工资上涨，五险一金及职业年金等人员经费支出随之上涨；二是人员职称变动致使人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市林业科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,462,371.21元。与2018年对比减少524,285.64元，降低10.51%，主要原因：一是2017年省对下科技项目在2018年度完工，2019年不再有此项目；二是部分科研推广项目结题验收，新申报项目列项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出13,497,322.30元,占本年支出合计的90.45%。与2018年对比增加1,652,756.58元，增加13.95%，主要原因：一是工资上涨，五险一金及职业年金等人员经费支出随之上涨；二是人员职称变动致使人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出8,285,091.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.38%。主要用于糯扎渡绿化、国家林业和草原局思茅松工程技术研究中心基本建设、热带亚热带珍贵用材树种研发、云南省林业技术推广澳洲坚果项目、“三区”人才科技服务、菌子试验、林业科学技术推广等项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,762,528.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费、失业保险金；

9.卫生健康（类）支出929,888.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤生育及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出855,268.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于思茅松高世代种子园建设、林业科技推广等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出664,545.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市林业科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,400.00元，支出决算为69,988.86元，完成预算的197.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,363.77元，完成预算的246.82%；公务接待费支出决算为20,625.09元，完成预算的133.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目中有公务接待及车辆运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,479.85元，下降20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,376.04元，下降23.75%；公务接待费支出决算减少3,103.81元，下降13.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步规范接待，严格控制接待标准及陪同人数，无接待公函一律不予接待，导致公务接待费大幅下降；二是规范车辆维修，严格把关定点维修场所。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,363.77元，占70.53%；公务接待费支出20,625.09元，占29.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,363.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,363.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于林业科学技术推广、“三区”人才支持计划、思茅松高世代种子园建设、思茅松工程技术研究中心建设、云南省林业技术推广澳洲坚果项目、热带亚热带珍贵用材树种研发、糯扎渡绿化、菌子试验项目等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,625.09元。其中：

国内接待费支出20,625.09元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业科学技术推广、“三区”人才支持计划、思茅松高世代种子园建设、思茅松工程技术研究中心建设、云南省林业技术推广澳洲坚果项目、热带亚热带珍贵用材树种研发、糯扎渡绿化、菌子试验项目等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市林业科学研究所2019年机关运行经费支出0.00元，因为我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市林业科学研究所资产总额11,278,141.43元，其中，流动资产2,331,191.21元，固定资产1,149,442.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,797,506.17元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少659,374.59元，其中：流动资产减少1,709,695.94元，固定资产减少190,327.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,240,646.61元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100,380.00元,其中：政府采购货物支出100,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,0380.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表），详见附件。 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。