云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

4.负责自然保护区法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管共建体系建设；

5.负责自然保护区旅游规划、建设和管理；

6.负责自然保护区界标的设置和管理；

7.承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持以十九大精神和习近平生态文明思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化为契机，定期组织理论专题集中学习，共组织周一集中学习26次，专题学习8次，主题教育集中学习四次。

2.统筹全局力量充分利用各种宣传媒介在保护区周边区营造出浓厚的防火氛围；共发放宣传挂历10000余份，森林防火彩旗110套550面，宣传布标32条，不锈钢宣传牌500块，宣传材料15000份，制作宣传环保袋10000个，张贴、涂写防火宣传标语8000余条。

3.发挥人防、技防和联防相结合的林区管理模式，做到早安排、早部署、早防范。2019年干部职工开展巡护宣传3534人次，管护员入山巡护10429人次，共开展联合巡护3轮24次，出动巡护人员854人次。

4.与广州动物园、云山保护合作，在保护区周边13所小学，开展“保护中国猿，科普进校园”主题系列科普讲座及生跟猿体验、科普课堂等系列活动，并组织了“长臂猿小使者”宣讲团广州之行活动，促进了景东两山及生物多样性保护宣传以及明星物种长臂猿的保护宣传。与县文广局共同编排了生态保护系列文艺节目在两山周边社区和小学校开展“保护生态环境，建设美丽家园 景东县保护无量山哀牢山文艺宣传巡回演出”共10余场，不断拓宽宣传的深度。

5.配合中央电视台《远方的家》、《美丽家园》栏目组到保护区开展野外采访拍摄，组织参加《壮丽70年·奋斗新时代 绿色发展看普洱》采访活动、“美丽云南·穿越自然保护区—走进景东无量山哀牢山大型融媒体采访活动”，中央13频道播出长臂猿、灰叶猴等相关视频共11次。

6.对无量山大寨子3群黑冠长臂猿开展了习惯化和生态行为学监测研究，共收集到240个小时的行为监测数据、150段监测视频、150份监测图片。同时在哀牢山增设两个长臂猿监听点，共开展了70天210人次的鸣叫监测，通过对监测数据的分析，确定监测范围内的西黑冠长臂猿种群数量相对稳定。另外，继续与中山大学合作持续开展无量山灰叶猴监测，对大寨子2群灰叶猴开展习惯化监测和社会结构研究，对上场河1群灰叶猴也开展了习惯化跟踪监测。目前，该群灰叶猴已基本实现习惯化。

7.规范开展样地样线建设工作。全年共设置野生动物样线37条，组织开展了496次监测工作。同时，93台红外线相机发挥辅助监测作用，抓拍到黑熊、水鹿、赤麂、环颈山鹧鸪、白鹇等多种珍稀野生动物活动的清晰视频资料，共收集整理到有效照片3000余张，有效视频1200余段。

8.组织完成了无量山保护区约63407棵野生茶树种群数量及分布调查工作、哀牢山103株滇藏木兰种群数量与分布调查工作，启动外来入侵物种紫茎泽兰监测等；组织开展了景东特有植物调查，一年来，共收集到景东报春、石面报春、饰岩报春、莓叶报春、景东龙胆、无量山十大功劳、大叶苹婆等特有种15个，图片150余份。

9.统筹资金，全年共完成基础设施建设资金支付153万元。完成了大寨子监测站附属维修改造工程、哀牢山智慧景区建设、大寨子监测站2A级旅游厕所建设、办公区大门建设、基层管护站旧房维修等工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度收入合计13,017,199.92元。其中：财政拨款收入9,866,491.92元，占总收入的75.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,150,708.00元，占总收入的24.20%。与上年对比总收入减少4,915,126.46元，降低27.41%，其中：财政拨款收入减少4,875,880.18元，降低33.07%；其他收入减少39,246.28元，降低1.23%。收入总体比2018年减少，主要原因：一是上年度有400万元的中央财政林业改革发展资金，本年度没有；二是市本级财政项目资金较去年减少；三是非同级财政拨款收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度支出合计15,131,652.53元。其中：基本支出9,306,096.83元，占总支出的61.50%；项目支出5,825,555.70元，占总支出的38.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1,877,687.82元，增长14.17%。其中：基本支出比上年减少1,411,095.63元，降低13.17%；项目支出增加3,288,783.45元，增长129.64%。支出比上年增加，主要原因：一是上年度支付职工购房补贴款108万元，本年度无此项支出致本年度基本支出降低；二是本年度非同级财政拨款收入中基本支出较上年度减少；三是本年度完工支出的部分项目为以前年度项目，致本年度项目支出增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局正常运转的日常支出9,306,096.83元。与上年对比减少1,411,095.63元，降低13.17%，主要原因分析：一是上年度支付职工购房补贴款108万元，本年度无此项支出致本年度基本支出降低；二是本年度非同级财政拨款收入中基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12%。人均工资福利支出171,700.00元，人均人员经费支出190,100.00元，人均日常公用经费支出21,400.00元，人均办公费500.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,825,555.70元。与上年对比增加3,288,783.45元，增长129.64%，主要原因分析：本年度完工支出的部分项目为以前年度项目。支出主要用于自然保护区资源管护、生物多样性维持监测、基层管护站点房屋修缮、信息化建设、社区宣传和森林防火等，其中市县森林防火经费210,000.00元、中央财政林业改革发展资金国家级自然保护区补助3,279,832.49元、市级森林植被恢复费870,000.00元、市级保护区管护业务工作经费151,357.08元、2018年智慧景区以奖代补资金748,363.40元、公益林管护费366,002.73元、大寨子旅游厕所建设200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,002,519.35元,占本年支出合计的85.93%。与上年对比增加2,260,147.25元，增长21.04%，主要原因分析：一是工资上调，社保和医保支出随之增加，致基本支出增加；二是本年度有职工抚恤金支出；三是本年度完工支出的部分项目为以前年度项目，致本年度项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出992,661.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于发放退休人员退休待遇和养老保险基金统筹外部分支出，缴纳职工养老保险金，工作调出人员职业年金的支出，支付死亡抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出500,693.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工基本医疗补助、公务员医疗补助和工伤生育等的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出10,728,529.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于人员工资性福利及机关运行经费的支出、自然保护区资源管护、生物多样性维持监测、基层管护站点房屋修缮、信息化建设、社区宣传和森林防火等。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出650,635.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于森林火灾预防及扑救支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,939.00元，支出决算为106,814.88元，完成预算的2063%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,359.48元，完成预算的216.8%；公务接待费支出决算为43,455.40元，完成预算的780%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是3辆公务用车编制尚未纳入市级车辆编制，致公务用车运行维护费未能纳入年初预算；二是公务接待费年初预算4,939.00元，偏低,为保障正常公务接待的需要，致实际支出超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加22,827.20元，增长27.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,511.80元，增长24.61%；公务接待费支出决算增加10,315.40元，增长31.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年度三公经费共支出110,987.68元，其中用一般公共预算财政资金支付83,987.68元，其他资金支付27,000.00元，本年度三公经费共支出106,814.88元，比上年减少4,172.8元，但全部用一般公共预算财政资金支付，致一般公共预算财政资金支出的三公经费较去年增加 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,359.48元，占59.32%；公务接待费支出43,455.40元，占40.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63,359.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63,359.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然保护区资源管护、生物多样性维持监测、社区宣传、向上级汇报工作和脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,455.40元。其中：

国内接待费支出43,455.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区同仁交流学习、科研机构和上级部门工作指导及调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2019年机关运行经费支出403,428.00元，与上年对比减少381,876.13元，降低48.63%，主要原因：一是压减机关运行经费支出；二是上年度将交通费补助纳入商品及服务支出中核算，而本年度则纳入人员经费中核算所致。部门机关运行经费主要用于单位正常的机构运行产生的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额18,074,894.79元，其中，流动资产1,708,316.21元，固定资产15,391,910.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产974,668.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,962,883.66元，其中;流动资产减少2,434,672.89元，固定资产增加487,434.80元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少15,645.57元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额817,315.00元,其中：政府采购货物支出517,315.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出300,000.00元;授予中小企业合同金额817,315.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年末我单位实有公务用车3辆，但由于编制尚未纳入市级车辆编制，致公务用车超编。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。