墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

保护自然保护区区内自然资源，维护生态平衡。生物多样性与生态平衡保护科学研究；自然保护区发展规划编制与实施；自然保护区管理办法制定与执行；野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集与分析；生物多样性与生态平衡保护宣传；生态旅游管理；自然保护区旅游资源开发利用与管理；自然保护区旅游设施建设与管理；森林巡护；防火；病虫害防治；野生动植物保护与管理；林业违法行为处罚监督；动植物资源调查与监测；自然保护区管理人员与专业人员岗位培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、结合“绿盾”行动开展相关工作

结合“绿盾2017”、“绿盾2018”专项行动，对“绿盾2017”中198个卫星热点、“绿盾2018”中7个卫星热点进行了逐一核实，并对存在相关问题的热点进行了整改。目前，对涉及保护区核心区内的4间羊圈进行了搬迁拆除。保护区内有1处采矿区，采矿区现已经断电，矿区已经停业，停业厂房内堆放有硫酸铜、丁铵黑药及其它不明化学药品约已经移除，设备等已协调环保、安监、泗南江镇政府等相关部门对矿山设备进行了拆除。

2.护林防火工作

为全面贯彻落实省、市、县森林防火工作电视电话会议精神，全面做好保护区的森林防火工作，主要做了以下几个方面：责任落实到位、宣传教育到位、火源管控到位好及应急措施到位。经我局及各相关部门及人员的努力，2018年保护区内无火警、火灾发生。

3.联合执法工作

为切实加强保护区内破坏、采挖、捕猎、经营野生动植物资源等违法犯罪行为的打击整治力度，有效保护野生动植物资源，打造西岐桫椤省级自然保护区原生态环境，2018年1月14日-15日期间，由墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局牵头，联合组织墨江县森林公安局、墨江县林业局、墨江县市场监督管理局、泗南江镇人民政府等多家单位，组织开展打击破坏自然保护区野生动植物资源违法犯罪专项行动。本次行动共发放宣传单2000余份，受教育群众2500人次，广大群众保护野生动植物意识得到进一步提升。在巡查林区和清查市场过程中，工作组查获并收缴捕猎工具（铁夹）27付，粘网56张，疑似画眉（活体）35只，疑似松鼠（死体）7只，疑似野鸡（死体）2只，疑似竹鼠（死体）1只，共受理林业行政案件4起。

4.保护范围调整和总体规划修编工作

已完成政府采购手续，由国家林业局昆明勘察设计院中标，管护局与中标单位签订了相关协议书，已经完成编制范围定界及综合科学考察报告和论证报告情况申报初稿上报县级审核。

5.开展精准扶贫工作

为加快推进我局精准扶贫、科学治贫、有效脱贫进程，根据县委、县政府的统一安排部署，成立了脱贫攻坚工作领导小组，并结合我局实际，制定了《墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局关于2017-2018年度挂钩帮扶工作实施方案》，明确了对挂钩村及农户的帮扶目标、帮扶措施，完善了脱贫攻坚帮扶作战图。深入定点扶贫的泗南江镇西岐、广丰、巴豆三个村开展调研走访6次，参加乡镇脱贫攻坚专题会议5次，召开村级座谈会5次，积极参与脱贫措施“六个清”行动，与乡村干部共谋脱贫之计。半年来，共开展甜菜育苗栽培管理、橡胶林日常管理与森林防火、野生动植物保护等培训2期120余人次；看望在慰问挂联建档立卡贫困户20户，挂钩联系户34户，扶持2户建档立卡贫困户和1户非建档立卡贫困户危房改造资金和物资折款1.6万元；吸纳保护区管护员11人，其中建档立卡贫困户4人，兑现管护资金3万余元；加大宣传力度，弘扬脱贫工作正能量，编报扶贫信息4期。

6. 完成卫星热点核查工作

2018年卫全国森林督查疑似图斑国家级4个，省级55个，已全部完成调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局属于二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度收入合计2,925,640.41元。其中：财政拨款收入2,920,023.91元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,616.50元，占总收入的0.19%。与上年增加2392534.41元，主要原因一是人员工资上涨，五险一金随之上涨；二是本单位人员配备还不完完善，2018年新增了部分人员；三是本单位为2017年新成立单位，在2018年增加了项目。

二、支出决算情况说明

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度支出合计3,124,305.91元。其中：基本支出1,572,305.91元，占总支出的50.32%；项目支出1,552,000.00元，占总支出的49.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年增加2591199.91元，主要原因主要原因一是人员工资上涨，五险一金随之上涨；二是本单位人员配备还不完完善，2018年新增了部分人员；三是本单位为2017年新成立单位，在2018年增加了项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,572,305.91元。与上年增加1288199.91元，主要原因主要原因一是人员工资上涨，五险一金随之上涨；二是本单位为2017年新成立单位，人员配备还不完完善，2018年新增了部分人员；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,552,000.00元。与上年增加1303000.00元，主要原因是本单位为新增单位，各种工作于2018年正式开展，增加了项目数，项目支出主要用于自然保护区总体规划编制项目费用及自然保护区防灾减灾工作和自然保护区能力建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,920,023.91元,占本年支出合计的93.46%。与上年增加2386917.91元，主要原因一是人员工资上涨，五险一金随之上涨；二是本单位人员配备还不完完善，2018年新增了部分人员；三是本单位为2017年新成立单位，在2018年增加了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2920023.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0.00元；

3.国防（类）支出0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元;

5.教育（类）支出0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出129,857.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险金124691元，缴纳失业保险金5166.98元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出101,971.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于缴纳行政单位医疗保险66330.9元，公务员医疗补助元26532.36元，工伤生育及大病保险9107.77元；

10.节能环保（类）支出0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元；

12.农林水（类）支出2,428,582.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于林业事业机构事业单位人员经费支出876582.5元，林业防灾减灾50000.00元，其他林业支出1502000。00元，其中能力建设支出250000.00元，森林防火支出50000.00元，保护区调整规划经费101000.00元，消防车辆购置经费186000.00元，范围调整及规划等业务工作经费965000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元；

16.金融（类）支出0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元；

19.住房保障（类）支出259,612.40元；占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳在职人员住房公积金88112.4元，在职职工购房补贴171500.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元；

21.其他（类）支出0.00元；

22.债务还本（类）支出0.00元；

23.债务付息（类）支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为648.00元，支出决算为234,242.02元，完成预算的2982.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为214,917.02元，完成预算的100%(其中：公务用车购置费181,620.69元，完成预算的100%；公务用车运行维护费33,296.33元，完成预算的100%）；公务接待费支出决算为19,325.00元，完成预算的2982.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是年中有追加项目，追加项目的“三公”经费未列入年初预算；二是公务用车购置费年初无预算，2018年新购置车辆1辆，本年实际支出214,917.02元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加227109.00元，增长3183.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加214917.02元，增长100%；公务接待费支出决算增加12192.00元，增长170.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位为新成立单位，购置1辆森林防火用车，价值合计181620.69元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出214,917.02元，占91.75%；公务接待费支出19,325.00元，占8.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出214,917.02元。其中：

公务用车购置支出181,620.69元，购置车辆1辆。公务用车购置支出181840.69元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为本单位为2017年新成立单位，无公务用车，为保证本单位开展资源管理、护林防火等应急使用，满足正常巡护管理、野外调查、办公需求因公务需要，通过审批后购置了1辆森林防火用车，车辆购置手续及经费均严格按照政府批示采购。

公务用车运行维护支出33,296.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然保护区资源管理、护林防火及正常巡护管理、野外调查、办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,325.00元。其中：

国内接待费支出19,325.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。共安排国内公务接 待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于完成主管部门、县委、县政府的工作任务以及接待上级林业主管部门到我局调研、检查、指导工作；驻村扶贫工作、自然保护区巡护、森林病虫害防治及党建工作等发生的接待支出以及其他自然保护区相关部门人员到我局交流学习等发生的接待支出所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局部门资产总额543,315.00元，其中，流动资产5,814.31元，固定资产537,500.69元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543315.00元，其中;流动资产增加5814.31元，固定资产增加537500.69元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局政府采购支出总额1052500.69元，其中：政府采购货物支出537500.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出515000.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局政府采购支出总额1052500.69元，其中：政府采购货物支出537500.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出515000.00元。

2. 车辆编制的问题：墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局2018年12月31日止有车辆编制数0辆，实有车辆1辆，2018年根据市政府办批复，墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局购置森林消防车辆1辆，批复中明确了车辆编制数待下一步全市事业单位公务用车改革后理顺。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。