附件3    

太阳河自然保护区管护局    

整体支出绩效自评报告    

一、 部门基本情况    

（一）部门概况    

1、职责职能。    

1）负责自然保护区（国家公园、森林公园）自然环境和自然资源保护管理；  

2）负责组织实施自然保护区（国家公园、森林公园）规划、建设和管理；  

3）负责制定自然保护区（国家公园、森林公园）各项管理制度；  

4）负责自然保护区（国家公园、森林公园）法律法规和政策宣传及科普教育、社区共管理体系建设；  

5）负责自然保护区（国家公园、森林公园）旅游规划、建设和管理；  

6）负责自然保护区（国家公园、森林公园）界标的设置和管理;  

7）完成上级部门交办的其他工作任务。  

2.机构情况。    

太阳河省级自然保护区管护局为非参公管理事业单位。  

3．人员情况。  

部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

　　太阳河省级自然保护区管护局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况    

太阳河省级自然保护区管护局2017年度预算执行情况如下：收入合计337.54元。总支出349.81，基本支出215.39万元,占总支出的62％。按支出功能科目分类，支出分别列： “208052”事业单位离退休支出0.12万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出20.08万元,“2089901”其他社会保障和就业支出0.70万元,“2101102”事业单位医疗支出9.37万元，“2101103”公务员医疗补助支出4.09万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.12万元，“2130204”林业事业机构支出164.43万元，主要反映人员支出155.96万元、公务经费8.47万元，“2210201”住房公积金支出15.45万元，。项目支出134.41万元，占总支出的38％。按支出功能科目分类，支出分别列支出：“2130210”林业自然保护区支出2.15万元，主要反映保护区森林监测、森林防火等支出。“2130209”森林生态效益补偿支出83.54万元，主要用于公益林管护、防火与保护宣传等支出。“2130234”林业防灾减灾支出3.8万元，主要用于森林防灾支出。“2130299”其他林业支出44.92万元，主要用于保护区及国家公园的保护、建设、防火、监测与宣传等。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

　　太阳河省级自然保护区管护局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（详见附件4）    

（三）自评组织过程     

1.前期准备  

(1)确定绩效评价组成员。  

(2)培训绩效评价组成员。  

2.组织实施  

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。  

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。  

 (3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。  

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。  

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。  

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。  

(7)形成绩效评价工作底稿。  

(8)形成评价结论并撰写评价报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论    

一、太阳河自然保护区辖区范围22万亩，全年未发生火险火情火灾，发生率为0‰，低于省下达6.0‰的指标。二是开展7条样线（带）植被、重点保护植物、外来生物入侵、兽类、两爬类的连续监测；超额完成指标的5条要求，为动态掌握生态环境变化、工作决策、提升保护管理水平提供了依据。三是开展重点保护植物藤枣、菜阳河市的调查研究，使重点特有物种得到有效保护。四是为群众办实事，办好事，筹措30万元资金，扶持兰门、阿里河、松山林等村民小组道路改造、安装太阳能路灯、文化活动室建设、解决村小学缺衣少被困难等8个公益事业。五是加强人员培训，提高素质。安排4人参加国家林业局举办的保护与旅游管理相关的培训研讨，1人参加省林业厅举办的管理培训班，组织开展60人规模的森林防火培训演练，不断提高人员素质和应对突发事件能力。六是查处和制止违法违规行为5起，铲除违规种植侵占国有林地2起，清理违规养殖行为2起。有效保护了森林资源和生态环境。2017年度保护区及国家公园管护自评为99分。  

四、存在的问题和整改情况    

存在问题：一是保护管理形势仍然严峻，辖区电鱼、偷猎等破坏资源的违法行为时有发生，过度采集野生菌，严重干扰了野生动物栖息地环境，不利于野生动物的恢复和繁衍的行为依然存在；二是科研监测技术力量薄弱，初步建立了科研监测体系，但水平不高，科研设备缺乏，对外科研合作少；三是缺乏科普宣教场所，科普宣教形式单一，效果不佳，成效不明显。社区宣传面不够广泛，宣传方式缺少多样性，宣传效果有待提升；四是对护林员的管理培训制度有待加强，护林员的积极性有待提高；五是生态旅游产品单一，优势得不到发挥。生态文化挖掘整理不充分，影响力不大，知名度不高；六是景区规范化、制度化管理水平亟待提升，人员素质亟待提高。七是旅游项目二期建设规划推进有待加快；八是经费投入严重不足，满足不了保护区及国家公园的建设需要。    

整改措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的十九大精神，坚持“保护第一，生态优先，合理利用，造福民生”的方针，以保护为第一责任，以提升管理水平为重点，强基础补短板，夯实发展基础，不断推进保护管护规范化、科学化水平迈上新台阶。严厉打击各种破坏森林资源和野生动植物的违法行为，发生一起查处一起，形成威慑；按计划开展监测科研工作，做好监测科研数据录入和运用；加大科普宣教工作；加强社区共联共建；加强服务监管，实现入园人次50万以上，旅游综合收入5000万元；不发生旅游安全事故，带动社区就业400人以上。确保国家公园保护、科研、宣教、游憩、社区发展五大功能得到进一步发挥。  

五、绩效自评结果应用    

2017年度保护区及国家公园管护自评为99分，2018年我们要以十九大提出关于生态文明精神的各项指示和要求为我们管护工作的指导思想，认真谋划，抓好落实。一是深入学习贯彻党的十九大精神。用习近平总书记关于生态文明建设的一系列重要指示和要求来完成保护区及国家公园的管护工作。二是继续做好保护管理、建设和社区共管共建工作，促进社区经济发展。三是继续做好生态旅游建设管理工作。以规划为引领，积极完成国家级森林公园的总体规划报批工作，坚持“先规划，后建设；不规划，不建设”原则；四是加强机构能力建设。加强政治理论和业务知识的学习，加大人员培训力度，不断提高人员素质和机构执行力，为推进国家公园的规范化、规模化科学化管理提供保障。  

六、主要经验及做法    

六、主要经验  

  一是层层签订管护合同，与周边社区和单位签订联防共建协议；二是组建3支森林防火应急队伍，制定应急预案；三是建立日常巡护、监测巡护、稽查巡护机制，与森林公安开展武装巡护；四是对破坏森林资源的各种违法行为早发现、早制止、早处置，露头就打，形成威慑；五建立完善科研、监测和科普宣教体系，提升管理水平；六是积极筹措资金，严格资金管理使用，发挥资金效益。  

七、其他需说明的情况