为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕 28号）、《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》（普政发〔2016〕147号）、《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，等文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.单位机构、人员情况：普洱市农村能源站属全额拨款的事业单位，资金全部由财政补助，单位成立于2001年3月，截止2017年12月31日止实有人员编制6人，其中：事业编制6人，在职在编实有事业人员4人，离退休2人，其中专业技术人员4人、工勤人员2人，专业技术人员员情况：取得副高级工程师1人、工程师2人、助理工程师1人、技师1人、高级工1人，学学历情况：本科3人、大专2人、中专1人；年龄结构：36-38岁2人、45-46岁2人、56-61岁2人。  

2.单位主要职责：  

普洱市农村能源站是市人民政府和市林业局主管部门为发展农村能源建设设置的职能机构，负责全市九县一区农村能源建设的指导管理，主要是组织推广农村沼气、省柴节炉灶、新型合成燃料、城镇沼气池工程、城镇生活污水净化沼气池处理生活污水、太阳能、薪炭林、风能、等可再生能源等项目的开发利用建设，实行行业管理，市农村能源站要深入调查研究，及是向政府和主管部门汇报反映工作情况，提出发展农村能源建设对策、实施方案和建议、提供上级部门决策、主持制定市农村能源建设队伍人员的统一管理，职业技术培训，考核和农村能源产品质量监督、检测工作、施工资格的审批，经验交流和技术指导。加强农村能源行业管理，促进农村能源新技术推广，不断提高农村能源建设队伍的素质水平和服务功能。  

（二）部门绩效目标的设立情况    

　　普洱市农村能源站设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况    

2017年部门预算总收入83.39万元，其中：基本支出62.23万元，占总支出的75％，项目支出21.16万元，占总支出的25％。2017年部门决算总支出82.89万元，其中基本支出74.91万元，项目支出7.98万元。按支出功能科目分类，支出分别列，其本支出：“2080502”事业单位离退休支出0.10万元，“2080505”  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.28万元，“2089901”其他社会保障和就业支出0.22万元，“2101102”事业单位医疗支出3.27万元，“2101103”公务员医疗补助支出1.42万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.18万元，“2130204”林业事业机构支出57.96万元，主要反映人员工资53.15万元、公务经费4.81万元，“2210201”住房公积金支出5.48万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.59万元。项目支出：“2130206”林业事业推广经费7.98万元。  

（四）部门预算管理制度建设情况    

　　 普洱市农村能源站按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系（详见附件4）    

（三）自评组织过程     

1.前期准备:项目前期编制项目实施方案和资金使用计划，实施完成后进行工作总结，并成立绩效领导小组，完成自评工作。    

2. 组织实施:新建沼气池1000户，累计建池达22.25万户，全市沼气普及率达到全市农村总户的45.86%，年节（柴）量64.4万立方米。2、农村改灶以高海拔山区为主，实施2.5万户，热效率在原国家家标准20%的基础上提高10%，累计改灶34.9万户，普及率占全市总农户的69.29%，年节（材）柴达到52.35万立方米。3、太阳能热水器推广利用，在全市各县（区）范围推广4.5万台，累计达6.75万平方米，普及率为16.99%，可代柴27.54万立方米。通过对项目区农民满意度调查，满意度为100%  

三、评价情况分析及综合评价结论    

（1）2017年是精准扶贫、提升城乡人居环境行动和全面加强民族团结进步工作关键之年。各县（区）林业局切实加强对农村能源项目建设工作领导，确定工作目标任务，明确责任领导和工作人员，制定切实可行的实施方案和工作措施，对标定位，制定工作推进时间表。截止12月中旬，全市太阳能热水器推广完成省级任务率为125％、节柴改灶完成省级任务率为113％、户用沼气池任务完成率100％（群众自筹建设户用沼气1000户）、一体化太阳能庭院灯任务完成率100％、完成污水净化处理池一座、完成农村能源宣传信息45条，我站积极参与全市创文工作和扶贫工作。  

(2)农村能源项目建设，与精准扶贫、提升城乡人居环境行动和全面加强民族团结进步工作等建设相结合，做到相关项目共同实施，发挥综合效益。2017年，农村能源项目建设突出建实施，发挥综合效益。2017年，农村能源项目建设突出建档立卡贫困户、沿边群众、少数民族和直过民族等群众脱贫及生产生活条件改善建设为重点(项目涉及到建档立卡户9883户其中太阳能热6020户，占任务数60％、节柴改灶3863户，占任务数49％，受益人32614人)。通过户用沼气、节柴改灶、太阳能热水器和一体化太阳能庭院灯等高效节能清洁能源项目实施，全面提升贫困群众和少数民族群众生活质量。  

2017年度普洱市农村能源站自评为98分。  

四、存在的问题和整改情况    

1、人均资源少，能源项目建设经费不足。我县是一个拥有120万人口的贫困大县，能源短缺、项目经费少，资金严重不足，成为我县农村可再生能源建设的瓶颈之一。  

2、在能源项目建设工作中，工作经费紧缺。中央、省级下拨的农村能源专项项目资金，均没有配套的工作经费，在项目的设计、实施、验收过程中，工作经费没有着落。  

整改措施：1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  

3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。  

4.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。  

5.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。  

 6.加大太阳能利用项目建设的财政投入。目前，太阳能利用项目已成为能源建设领域的主力军,太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能空调、太阳能光伏发电等发展迅速,节能效果明显，农村需求量大，建议省财政加大投入，满足人民生产生活的需要。  

五、绩效自评结果应用    

2017年度普洱市农村能源站自评为98分。2018年，我们要以十九大提出关于生态主明精神的各项指示和要求为能源工作的指导思想，认真持续抓好农村能源项目建设。一是进一步加强和完善技术员定期培训和进村入户培训机制，不间断的把农村沼气管护利用知识带到村寨、送进农户；二是采取不同方式和方法加强沼气物资服务网点建设，及时、方便、低廉的为广大建沼农户提供沼气配件，切实从服务措施上为群众解决沼气管理、使用和维护上的后顾之忧，进而巩固建设成果；三是加强对已建设的乡村服务网点的管理和指导，拓宽收入渠道，确保服务队作用发挥和人员稳定；四是在宁洱县试行护林员和沼气管理员“二员合一”管理机制基础上，在全市范围内逐步推行“六员合一”管理制度，做到搞活队伍、保障收入、稳定人员，切实帮助群众解决后顾之忧。  

六、主要经验及做法    

坚持“建、管、用”并重的工作方针，严格按照国家、省制定的技术标准和农村沼气“一池三改”技术路线要求，切实加强对项目建设工程质量的监督，以及对沼气生产工、太阳能利用工、节柴改灶工的管理，继续以“七集中施工法”全面推进农村沼气项目建设进度，全面提升以沼气病旧池改造、节柴改灶、太阳能热水器、太阳能路灯、乡村服务网点为主的农村能源项目建设质量，并以高度负责的敬业之心为人民群众建设技术规范、质量合格的沼气池，做实“民心工程”，做到让党委政府放心、让人民群众满意。    

七、其他需说明的情况  

 普洱市农村能源站      

                 2018年6月19